|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200338 - SR/PF/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200338 - SR/PF/DF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2022
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Unidade Realizadora da Compra
|
200338 - SR/PF/DF
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|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
|
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Processo
|
08280.000384/2022-97
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. VALOR DA CONTRATAÇÃO DE R$ 1.395.814,31 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), VALORES NEGOCIADOS, COM DESCONTO DE 4,60% PARA O ITEM 01, 10,00% PARA OS ITENS 02 E 03, TOTALIZANDO UM DESCONTO DE R$ 88.930,88.
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.481.783,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.481.783,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.513.605,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/09/2022
|
00013/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.000384/2022-97
|
01/10/2022
|
01/10/2023
|
1.484.745,20
|
12
|
123.728,77
|
|
30/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, PARA PEÇAS E SERVIÇOS, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 85.969,21 (OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
30/08/2023
|
01/10/2023
|
2.969.490,40
|
12
|
247.457,53
|
|
25/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 E ENCERRAMENTO EM 01 DE OUTUBRO DE 2024, OU ATÉ QUE SE CONCLUA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONFORME DISPOSTO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93 COMBINADO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
01/10/2023
|
01/10/2024
|
1.481.783,52
|
1
|
1.481.783,52
|
|
15/10/2026
|
00013/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
01/10/2022
|
01/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200338
|
2023NE000016
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.121,33
|
40.737,56
|
0,00
|
47.383,77
|
14.051,06
|
0,00
|
0,00
|
14.051,06
|
|
200338
|
2023NE000014
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
944.229,10
|
142.802,63
|
0,00
|
801.426,47
|
142.802,63
|
74.990,66
|
74.990,66
|
67.811,97
|
|
200338
|
2023NE000015
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339.584,15
|
65.000,00
|
0,00
|
274.584,15
|
46.764,65
|
0,00
|
0,00
|
46.764,65
|
|
200338
|
2024NE000001
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
127.037,80
|
0,00
|
0,00
|
127.037,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2024NE000003
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.902,10
|
0,00
|
0,00
|
20.902,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2024NE000002
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
258.530,63
|
0,00
|
0,00
|
258.530,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43934173
|
2023-03-01
|
08280.000384/2022-97
|
2023-03-07
|
72339.92
|
|
43934175
|
2023-03-01
|
08280.000384/2022-97
|
2023-03-07
|
61851.10
|
|
44169250
|
2023-04-03
|
08280.000384/2022-97
|
2023-04-13
|
33422.07
|
|
44169252
|
2023-04-03
|
08280.000384/2022-97
|
2023-04-05
|
85542.94
|
|
44366895
|
2023-05-02
|
08280.000384/2022-97
|
2023-05-19
|
65425.61
|
|
44366897
|
2023-05-02
|
08280.000384/2022-97
|
2023-05-22
|
14467.65
|
|
44584675
|
2023-06-01
|
08280.000384/2022-97
|
2023-06-06
|
70590.63
|
|
44584672
|
2023-06-01
|
08280.000384/2022-97
|
2023-06-07
|
15387.14
|
|
44796193
|
2023-07-03
|
08280.000384/2022-97
|
2023-07-13
|
68482.33
|
|
45005641
|
2023-08-01
|
08280.000384/2022-97
|
2023-08-10
|
68154.28
|
|
44796191
|
2023-07-03
|
08280.000384/2022-97
|
2023-07-13
|
47883.10
|
|
45005642
|
2023-08-01
|
08280.000384/2022-97
|
2023-08-10
|
12198.54
|
|
45234918
|
2023-09-01
|
08280.000384/2022-97
|
2023-09-18
|
83903.83
|
|
45234917
|
2023-09-01
|
08280.012760/2023-77
|
2023-09-18
|
3651.66
|
|
45444385
|
2023-10-02
|
08280.014216/2023-60
|
2023-10-10
|
81324.09
|
|
45444383
|
2023-10-02
|
08280.014217/2023-12
|
2023-10-11
|
31134.88
|
|
45670647
|
2023-11-01
|
08280.000384/2022-97
|
2023-11-22
|
19924.65
|
|
45670649
|
2023-11-01
|
08280.016105/2023-98
|
2023-11-22
|
81194.85
|
|
46330664
|
2024-02-01
|
08280.002320/2024-92
|
2024-02-27
|
59753.60
|
|
46102750
|
2024-01-02
|
08280.000170/2024-82
|
2024-01-15
|
71081.75
|
|
46328258
|
2024-02-01
|
08280.002329/2024-68
|
2024-03-05
|
50100.88
|
|
46102748
|
2024-01-02
|
08280.000171/2024-27
|
2024-01-15
|
67573.02
|
|
46539942
|
2024-03-01
|
08280.000384/2022-97
|
2024-03-18
|
26411.45
|
|
46539941
|
2024-03-01
|
08280.000384/2022-97
|
2024-03-18
|
65580.00
|
|
46762942
|
2024-04-01
|
08280.004414/2024-04
|
2024-04-17
|
72308.59
|
|
46762938
|
2024-04-01
|
08280.004415/2024-41
|
2024-04-17
|
27671.84
|
|
46997803
|
2024-05-02
|
08280.000384/2022-97
|
2024-05-20
|
73354.10
|
|
46997800
|
2024-05-02
|
08280.000384/2022-97
|
2024-05-20
|
33828.40
|
|
47858241
|
2024-08-27
|
08280.011223/2024-91
|
2024-09-16
|
29299.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1.125
|
23713.9866
|
320138.8191
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
0.954
|
91888.3183
|
1051937.4679
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1.125
|
8126.4616
|
109707.2316
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.273-**
|
EDSON DE LIMA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.278.651-**
|
THIAGO MALAQUIAS CAMPOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
