|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00075/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00026/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-BE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.800.159/0001-93 - RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
60090.000872/2022-51
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO REGIONAL DE BELÉM, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – CENSIPAM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 26/2021.
|
|
Informações Complementares
|
10 TELEVISORES CR/BE
|
|
Vig. Início
|
27/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
27/09/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.120,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.120,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.120,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/09/2022
|
00075/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000872/2022-51
|
27/09/2022
|
27/09/2023
|
26.120,00
|
1
|
26.120,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2022NE000246
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
26.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26.120,00
|
0,00
|
0,00
|
26.120,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELEVISOR
|
10
|
2612
|
26120.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.729.962-**
|
PAULO FERNANDO PRUDENTE VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.627.112-**
|
BENEDITA SOARES CHAVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.225.352-**
|
RAIMUNDO NONATO LEAL VIANA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
