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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158610 - IFG/AP. DE GOIANIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158153 - IFG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 10005/2022
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.703.111/0001-92 - PIMENTA ROSA SB LTDA
Processo 23469.000685/2022-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENAS E GRANDES REFEIÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÁREA DE QUALIDADE DE ALIMENTOS E MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO, DESTINADA À EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE REFEITÓRIO DO CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA DO IFG
Informações Complementares
Vig. Início 03/10/2022
Vig. Fim 30/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.051.354,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 170.946,24
Valor Acumulado R$ 7.671.261,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2022 10005/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23469.000685/2022-14 03/10/2022 03/04/2025 1.447.349,99 12 120.612,50
27/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO É NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), SOBRE O CONTRATO Nº 05/2022 27/06/2023 03/04/2025 1.809.187,40 12 150.765,62
15/01/2025 00001/2023 Termo de Apostilamento REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS, RETROATIVO A 26/09/2023, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 03/10/2022 03/04/2025 1.882.497,39 12 156.874,78
15/01/2025 00001/2024 Termo de Apostilamento REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS, RETROATIVO A 26/09/2024, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 03/10/2022 03/04/2025 1.952.304,89 12 162.692,07
01/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 03/04/2025 E TÉRMINO 30/10/2027 03/04/2025 30/10/2027 1.952.304,89 12 162.692,07
16/01/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS, RETROATIVO A 26/09/2025, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, SENDO O ÍNDICE APURADO PARA O PERÍODO SUPRACITADO DE 5,05%, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS DO REFERIDO CONTRATO 03/10/2022 30/10/2027 2.051.354,88 12 170.946,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158610 2023NE000034 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.397,96 0,00 0,00 13.397,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158610 2025NE000007 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 612.253,15 0,00 0,00 612.253,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158610 2025NE000012 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 43.274,26 0,00 0,00 43.274,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158610 2023NE000083 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20,54 0,00 0,00 20,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158610 2023NE000082 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 78.899,98 16.007,06 62.892,92 0,00 16.007,06 0,00 0,00 78.899,98
158610 2024NE000027 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 133.171,69 0,00 5.551,59 127.620,10 11.103,18 0,00 5.551,59 0,00
158610 2024NE000026 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 589.439,75 37.715,02 19.646,40 532.078,33 0,00 0,00 0,00 0,00
158610 2023NE000028 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 637.715,04 0,00 39.377,86 598.337,18 0,00 0,00 0,00 39.377,86
158610 2025NE000016 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.541,45 0,00 0,00 12.541,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158610 2025NE000036 QFJ36B5600S - TED 13594 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.123,00 2.347,00 0,00 18.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158610 2026NE000027 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 57.936,39 0,00 0,00 57.936,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158610 2026NE000028 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 534.115,04 91.237,68 3.295,40 439.581,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158610 2025NE000072 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 152.078,66 0,00 8.995,61 143.083,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158610 2026NE000031 L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158610 2026NE000060 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 79.906,42 0,00 0,00 79.906,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
813 2026-07-09 23469.000685/2022-14 2026-07-22 21843.00
812 2026-07-09 23469.000685/2022-14 2026-07-13 79906.42
820 2026-08-12 23469.000685/2022-14 2026-08-17 50604.06
833 2026-10-05 23469.000685/2022-14 2026-10-14 91237.68
825 2026-09-04 23469.000685/2022-14 2026-09-25 56331.68
697 2025-01-03 23469.000007/2024-13 2025-01-22 51333.77
714 2025-03-06 23469.000010/2025-18 2025-03-13 78138.75
704 2025-01-24 23469.000010/2025-18 2025-02-06 1548.00
703 2025-01-24 23469.000017/2024-41 2025-02-26 12541.45
701 2025-01-24 23469.000010/2025-18 2025-02-06 24164.36
706 2025-01-30 23469.000010/2025-18 2025-02-06 17561.90
708 2025-02-04 23469.000010/2225-18 2025-02-21 38843.38
719 2025-03-31 23469.000010/2025-18 2025-04-04 44147.67
724 2025-05-06 23469.000685/2022-14 2025-05-09 38087.20
728 2025-06-02 23469.000685/2022-14 2025-06-11 104313.54
736 2025-07-02 23469.000685/2022-14 2025-07-07 91533.13
738 2025-08-01 23469.000685/2022-14 2025-08-05 36366.45
744 2025-09-02 23469.000010/2025-18 2025-09-09 98365.26
740 2025-09-02 23469.000315/2025-11 2025-09-09 11735.00
748 2025-10-01 23469.000010/2025-18 2025-10-03 75021.90
749 2025-10-01 23469.000010/2025-18 2025-10-03 7041.00
764 2025-12-02 23469.000010/2025-18 2025-12-05 75668.35
757 2025-11-03 23469.000010/2025-18 2025-11-05 78102.79
780 2026-02-03 23469.000685/2022-14 2026-02-23 33198.54
774 2026-01-06 23469.000685/2022-14 2026-01-08 47656.20
775 2026-01-26 23469.000685/2022-14 2026-02-25 731.58
776 2026-01-26 23469.000685/2022-14 2026-02-25 3960.87
777 2026-01-26 23469.000685/2022-14 2026-02-25 3912.62
778 2026-01-26 23469.000685/2022-14 2026-02-25 2417.08
787 2026-03-02 23469.000008/2026-11 2026-03-09 35937.64
795 2026-04-07 23469.000685/2022-14 2026-04-16 76680.98
799 2026-05-05 23469.000685/2022-14 2026-05-14 81334.90
806 2026-06-03 23469.000685/2022-14 2026-06-15 86946.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 5625 16.18 1092150.0000
Serviço REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE) 5625 8.48 572400.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 2229.166 14.46 386804.8843
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.340.191-** MARCO AURELIO DA SILVA SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.882.581-** LILLIAN PASCOA ALVES Gestor
***.369.951-** JULIANA PAULA MARTINS Fiscal Técnico
***.688.031-** GLAUCIA ROSALINA MACHADO VIEIRA Gestor
***.906.531-** LILIANE DIAS ROCHA SILVA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo