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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.094.876/0002-96 - RICCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
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Processo
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23244.006155/2022-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSES ESCOLARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS INTEGRANTES DO PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – PNAES DO CAMPUS RIO BRANCO E CAMPUS BAIXADA DO SOL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2022
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Vig. Fim
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28/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 175.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 175.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.504.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2022
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00024/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.006155/2022-14
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29/09/2022
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29/09/2023
|
175.800,00
|
1
|
175.800,00
|
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28/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/09/2023 A 28/09/2024.
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29/09/2023
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29/09/2024
|
175.800,00
|
1
|
175.800,00
|
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27/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 29/09/2024 A 29/09/2025.
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29/09/2024
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29/09/2025
|
175.800,00
|
1
|
175.800,00
|
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15/09/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/09/2025 A 28/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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28/09/2025
|
28/09/2026
|
175.800,00
|
1
|
175.800,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2022NE000336
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
87.000,00
|
0,00
|
21.335,00
|
0,00
|
89.125,50
|
10.764,50
|
23.460,50
|
63.539,50
|
|
158156
|
2023NE000277
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
54.000,00
|
54.000,00
|
0,00
|
0,00
|
54.000,00
|
54.000,00
|
54.000,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000153
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.680,51
|
17.942,51
|
32.738,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2024NE000345
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000218
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.250,00
|
22.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6208
|
2024-12-11
|
23244.006155/2022-14
|
2025-07-22
|
6666.00
|
|
1611
|
2023-05-20
|
23244.006155/2022-14
|
2025-07-22
|
14224.00
|
|
6048
|
2024-11-20
|
23244.006155/2022-14
|
2025-07-22
|
6461.00
|
|
3286
|
2023-11-29
|
23244.006155/2022-14
|
2025-07-22
|
15500.00
|
|
6473
|
2024-01-16
|
23244.006155/2022-14
|
2025-07-22
|
7407.00
|
|
7143
|
2025-04-16
|
23244.006155/2022-14
|
2025-07-22
|
9047.00
|
|
7927
|
2025-07-21
|
23244.006155/2022-14
|
2025-07-22
|
6894.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE
|
46200
|
1
|
46200.0000
|
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE
|
129600
|
1
|
129600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.402.522-**
|
EDU GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.590.452-**
|
ELIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.402.522-**
|
EDU GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.402.522-**
|
EDU GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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