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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.513.373/0001-54 - J. SILVA MACHADO
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Processo
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23115.001137/2022-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANOS E EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO DA UFMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2022
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Vig. Fim
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28/09/2024
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Valor Global
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R$ 1.414.969,09
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 117.914,09
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Valor Acumulado
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R$ 2.784.930,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2022
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00083/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.001137/2022-11
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28/09/2022
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28/09/2023
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1.369.961,76
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12
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114.163,48
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27/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/09/2023 A 28/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALTERAR O ITEM 17.1.1 DA CLÁUSULA REAJUSTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL Nº 24/2022, PASSANDO A CONSTAR OS SEGUINTES TERMOS: 17.1.1 DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, OS PREÇOS CONTRATADOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM APROXIMADAMENTE 3,28% (TRÊS VÍRGULA VINTE E OITO POR CENTO), CALCULADO CONFORME IPCA ACUMULADO NO PERÍODO REFERENTE A JULHO DE 2022 A JULHO DE 2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO E CLÁUSULA 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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28/09/2023
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28/09/2024
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1.414.969,09
|
12
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117.914,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
|
2024NE000576
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
|
2023NE000290
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
72.278,90
|
0,00
|
0,00
|
72.278,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000505
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
0,00
|
47.543,56
|
152.456,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
47.543,56
|
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154041
|
2023NE000031
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
|
2023NE001043
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
227.740,00
|
6,74
|
227.733,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
227.733,26
|
|
154041
|
2024NE000050
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
111.270,48
|
0,00
|
0,00
|
111.270,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000135
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000283
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
45.716,57
|
0,00
|
154.283,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS DE POÇOS
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12
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117914.090833
|
1414969.0900
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.709.282-**
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ADAUTO GUILHERME TEIXEIRA MONTEIRO
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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