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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113201 - CNEN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113201 - CNEN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00025/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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113201 - CNEN - SEDE
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Número da Compra
|
00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.704.075/0001-00 - PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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01341.004702/2021-05
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCETO FERIADOS, NO HORÁRIO COMERCIAL, COM INTERVALO DE UMA HORA PARA ALMOÇO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE BRASÍLIA (ESBRA), DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN), LOCALIZADO NO SCN QUADRA 04, BLOCO B, CENTRO EMPRESARIAL VARIG, 10º ANDAR, SALA 1002 B, BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.923,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.410,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 188.704,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2022
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00025/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.004702/2021-05
|
03/10/2022
|
02/10/2025
|
56.742,24
|
75
|
756,56
|
|
03/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 25/2022 EM FUNÇÃO DA VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MR068125/2022, QUE REAJUSTOU OS VALORES DO SALÁRIO, DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO FUNERAL, AUXÍLIO ODONTOLÓGICO E PLANO AMBULATORIAL, A PARTIR DE 01/01/2023.
|
03/10/2022
|
02/10/2023
|
59.264,52
|
12
|
4.938,71
|
|
29/09/2023
|
00029/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/10/2023 A 02/10/2024, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/10/2023
|
02/10/2024
|
59.351,16
|
12
|
4.945,93
|
|
26/01/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 25/2022 EM FUNÇÃO DA VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024, QUE REAJUSTOU OS VALORES DO SALÁRIO, DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO SAÚDE, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E ASSISTÊNCIA FUNERAL, A PARTIR DE 01/01/2024.
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03/10/2022
|
02/10/2024
|
62.542,80
|
12
|
5.211,90
|
|
27/09/2024
|
00032/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR OS ÍNDICES DE REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO (API) E DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO (APT) PREVISTOS NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, E
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/10/2024 A 02/10/2025, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/10/2024
|
02/10/2025
|
61.640,40
|
12
|
5.136,70
|
|
11/04/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 25/2022 EM FUNÇÃO DA VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS E OS BENEFÍCIOS DA CATEGORIA, A PARTIR DE 01/01/2025.
|
03/10/2022
|
02/10/2025
|
64.923,60
|
12
|
5.410,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113201
|
2024NE000407
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.800,00
|
7.740,51
|
699,27
|
25.360,22
|
5.211,90
|
0,00
|
0,00
|
5.911,17
|
|
113201
|
2023NE000087
|
20000002053 - APOIO AS DESPESAS DA DRS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.728,52
|
0,00
|
0,00
|
4.728,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2023NE000466
|
20UX0002020 - APOIO FUNCIOMENTO CGAL-DGI-COMPARTILHAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.850,00
|
0,00
|
0,00
|
14.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000335
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.211,90
|
0,00
|
0,00
|
5.211,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2023NE000205
|
20000002053 - APOIO AS DESPESAS DA DRS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.869,87
|
0,00
|
0,00
|
24.869,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000153
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.059,50
|
0,00
|
0,00
|
26.059,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2023NE000638
|
21E00001004 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.838,00
|
4.946,14
|
404,98
|
9.486,88
|
4.946,14
|
0,21
|
0,21
|
5.350,91
|
|
113201
|
2025NE000101
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.635,70
|
0,00
|
0,00
|
15.635,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000234
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.847,90
|
1.801,60
|
0,00
|
21.046,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000376
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.297,12
|
1.925,73
|
58,36
|
12.313,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2108
|
2025-04-07
|
01341.004702/2021-05
|
2025-04-07
|
5211.90
|
|
1965
|
2025-01-08
|
01341.004702/2021-05
|
2025-01-08
|
5211.90
|
|
2003
|
2025-02-03
|
01341.004702/2021-05
|
2025-02-03
|
5211.90
|
|
2054
|
2025-03-03
|
01341.004702/2021-05
|
2025-03-03
|
5211.90
|
|
2188
|
2025-05-14
|
01341.004702/2021-05
|
2025-05-14
|
793.60
|
|
2148
|
2025-05-01
|
01341.004702/2021-05
|
2025-05-01
|
5211.90
|
|
2208
|
2025-06-02
|
01341.004702/2021-05
|
2025-06-02
|
5410.30
|
|
2251
|
2025-07-01
|
01341.004702/2021-05
|
2025-07-01
|
5410.30
|
|
2306
|
2025-08-01
|
01341.004702/2021-05
|
2025-08-01
|
5410.30
|
|
2357
|
2025-09-04
|
01341.004702/2021-05
|
2025-09-04
|
5410.30
|
|
2383
|
2025-10-01
|
01341.004702/2021-05
|
2025-10-01
|
5410.30
|
|
2483
|
2025-12-18
|
01341.004702/2021-05
|
2025-12-18
|
360.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
5410.3
|
64923.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.100.641-**
|
EUDILÉIA DE O. CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.842.201-**
|
ADRIANO LOBO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.636.991-**
|
RICARDO FERNANDES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.134.771-**
|
NATHALIA JOYCI DE OLIVEIRA RAMALHO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.842.801-**
|
LUCIMAR DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
