|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00082/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
|
00004/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CR-MN - DIRAF
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.310.587/0001-63 - HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
60091.000180/2021-12
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESFORMIGAÇÃO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DOS PRODUTOS, UTILIZANDO DEFENSIVOS QUÍMICOS DE BAIXA TOXIDADE E SEM ODOR NAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, CAIXAS DE GORDURA E REDES DE ESGOTO, A SER EXECUTADO NO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022.
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Informações Complementares
|
CONTROLE DE PRAGAS
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Vig. Início
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10/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
10/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.095,24
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.773,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 180.744,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2022
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00082/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000180/2021-12
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10/10/2022
|
10/10/2025
|
24.848,64
|
31
|
801,57
|
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29/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE 11/10/2023 A 10/10/2024.
RATIFICAR O VALOR POR DEMANDA DA CONTRATAÇÃO DE R$ 6.212,16 (SEIS MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 24.848,64 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SOB DEMANDA, DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESFORMIGAÇÃO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DOS PRODUTOS, UTILIZANDO DEFENSIVOS QUÍMICOS DE BAIXA TOXIDADE E SEM ODOR NAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, CAIXAS DE GORDURA E REDES DE ESGOTO, A SER EXECUTADO NO CENTRO REGIONAL DE MANAUS.
|
11/10/2023
|
10/10/2024
|
24.848,64
|
4
|
6.212,16
|
|
03/11/2023
|
00046/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 82/2022 COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE DO PERÍODO COMPREENDIDO DE SETEMBRO/2022 A SETEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. O VALOR POR DEMANDA DA CONTRATAÇÃO APÓS O REAJUSTE PASSARÁ DE R$ 6.212,16 (SEIS MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PARA R$ 6.498,43 (SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 25.993,72 (VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE DOS PREÇOS OCORRERÃO A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, NÃO DEIXANDO DE RECONHECER O DIREITO DA CONTRATADA EM RECEBER A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALMENTE PRATICADO E O VALOR REAJUSTADA DESDE DE 17 DE SETEMBRO DE 2023.
|
10/10/2022
|
10/10/2024
|
25.993,72
|
4
|
6.498,43
|
|
19/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 82/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/10/2024 A 10/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 6.498,43 (SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 25.993,72 (VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
|
11/10/2024
|
10/10/2025
|
25.993,72
|
4
|
6.498,43
|
|
03/12/2024
|
00046/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 82/2022 COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOS AMPLO - IPCA/IBGE DO PERÍODO COMPREENDIDO DE SETEMBRO/2023 A SETEMBRO/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
10/10/2022
|
10/10/2025
|
27.095,24
|
4
|
6.773,81
|
|
22/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 82/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/10/2025 A 10/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.O VALOR POR DEMANDA DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 6.773,81 (SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 27.095,24 (VINTE E SETE MIL NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 04(QUATRO) DEMANDAS ANUALMENTE.
|
11/10/2025
|
10/10/2026
|
27.095,24
|
4
|
6.773,81
|
|
30/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 82/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/10/2026 A 10/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
11/10/2026
|
10/10/2027
|
27.095,24
|
4
|
6.773,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2022NE000248
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.848,64
|
0,00
|
0,00
|
6.212,16
|
18.636,48
|
0,00
|
0,00
|
18.636,48
|
|
110511
|
2023NE000395
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.492,23
|
6.206,16
|
0,00
|
286,07
|
6.206,16
|
0,00
|
0,00
|
6.206,16
|
|
110511
|
2024NE000333
|
3321541POO - POO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.780,38
|
1.780,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000151
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.502,47
|
24.213,34
|
6.498,43
|
6.790,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000205
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.300,78
|
300,78
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000235
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.273,75
|
26,91
|
0,00
|
13.246,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000220
|
2026-06-22
|
60091.000180/2021-12
|
2026-07-08
|
6773.81
|
|
2026000000340
|
2026-09-28
|
60091.000180/2021-12
|
2026-09-30
|
6773.81
|
|
202600000000013
|
2026-01-05
|
60091.000180/2021-12
|
2026-01-08
|
6773.81
|
|
414
|
2024-12-16
|
60091.000180/2021-12
|
2024-12-18
|
6498.43
|
|
195
|
2023-06-26
|
60091.000180/2021-12
|
2023-07-03
|
6212.16
|
|
266
|
2024-08-01
|
60091.000180/2021-12
|
2024-08-02
|
6498.43
|
|
133
|
2024-04-18
|
60091.000180/2021-12
|
2024-04-19
|
6498.43
|
|
350
|
2023-11-01
|
60091.000180/2021-12
|
2023-12-22
|
6212.16
|
|
217
|
2022-11-09
|
60091.000180/2021-12
|
2022-12-06
|
6212.16
|
|
026
|
2023-01-30
|
60091.000180/2021-12
|
2023-02-01
|
6212.16
|
|
415
|
2023-12-21
|
60091.000180/2021-12
|
2023-12-22
|
286.27
|
|
202500000000122
|
2025-04-28
|
60091.000180/2021-12
|
2025-04-28
|
6498.43
|
|
204
|
2025-07-08
|
60091.000180/2021-12
|
2025-07-17
|
7274.57
|
|
202500000000324
|
2025-09-29
|
60091.000180/2021-12
|
2025-10-30
|
6823.51
|
|
202600000000118
|
2026-03-30
|
60091.000180/2021-12
|
2026-04-09
|
6773.81
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2026-10-10
|
1354.76
|
|
Depósito Caução
|
2024-10-10
|
1242.43
|
|
Depósito Caução
|
2025-10-10
|
1299.69
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
6773.81
|
27095.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.687.242-**
|
ANTONIO JOSÉ HOLANDO DE ARAUJO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.824.392-**
|
JOSE DA SILVA REGIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.606.242-**
|
MARCELO OLIVEIRA MARTINS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
