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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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PROAP / SEÇÃO DE SEGURANÇA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.156.576/0001-73 - PHERTAS SEGURANCA LTDA
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Processo
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23006.018108/2021-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPI DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS E SUFICIENTES PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2022
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Vig. Fim
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01/10/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.859.613,28
|
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 3.859.613,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.637.624,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2022
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00020/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.018108/2021-37
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01/10/2022
|
01/10/2023
|
3.637.624,56
|
1
|
3.637.624,56
|
|
07/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000469, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO N.° 20/2022 NO EXERCÍCIO 2022.
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01/10/2022
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01/10/2023
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3.637.624,56
|
1
|
3.637.624,56
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17/04/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 2023NE000098, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO N.° 20/2022 NO EXERCÍCIO 2023.
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01/10/2022
|
01/10/2023
|
3.637.624,56
|
1
|
3.637.624,56
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20/06/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS POR REPACTUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, VIGENTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DESCRITO: I – O VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023, DATA DO FATO GERADOR, PASSA A SER DE R$ 321.634,44, PERFAZENDO O VALOR ANUAL ATUALIZADO DE R$
3.859.613,28. II – O VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 166.491,54, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2023, DATA DO FATO GERADOR, ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2023, DATA FINAL
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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01/10/2022
|
01/10/2023
|
3.859.613,28
|
1
|
3.859.613,28
|
|
25/09/2023
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00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA ABAIXO: • PTRES: 170585, FONTE: 1444, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-03, PLANO INTERNO:
VSEG0N01M1N, NOTA DE EMPENHO N° 2023NE000381.
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01/10/2022
|
01/10/2023
|
3.859.613,28
|
1
|
3.859.613,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2022NE000255
|
VSEG0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.530.921,39
|
0,00
|
0,00
|
606.056,50
|
924.864,89
|
0,00
|
0,00
|
924.864,89
|
|
154503
|
2023NE000381
|
VSEG0N01M1N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
815.384,96
|
0,00
|
0,00
|
815.384,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2022NE000446
|
VSEG0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2022NE000469
|
VSEG0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.701,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.701,12
|
0,00
|
0,00
|
22.701,12
|
|
154503
|
2023NE000097
|
VSEG0N01M1N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2023NE000098
|
VSEG0N01M1N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.427.433,99
|
0,00
|
0,00
|
1.427.433,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-30
|
192980.66
|
|
Seguro Garantia
|
2023-12-30
|
181881.23
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
143519.52
|
143519.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
144798.72
|
144798.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
146013.12
|
146013.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
4
|
154729.44
|
618917.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
166013.28
|
166013.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
145785.84
|
145785.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
164782.56
|
164782.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
144767.28
|
144767.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
165784.8
|
165784.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
4
|
133363.68
|
533454.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
164983.2
|
164983.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
4
|
154502.4
|
618009.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
164754.72
|
164754.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
4
|
134507.04
|
538028.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.468-**
|
RIVELTON COSMO DE BARROS
|
Gestor
|
|
***.567.139-**
|
MARCIO RODRIGO DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.786.198-**
|
DARIO SANTOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.901.268-**
|
PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.110.488-**
|
FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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