|
Órgão
|
20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
115406 - EBC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
115406 - EBC
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
115406 - EBC
|
|
Número da Compra
|
00024/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIAFI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.177.379/0001-96 - B R GONCALVES LTDA
|
|
Processo
|
00000.001063/2016-16
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS OU EVENTUAIS, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA TRANSPORTE DE EMPREGADOS, BENS E EQUIPAMENTOS, NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E EVENTUAIS VIAGENS AOS DEMAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SEM NENHUM ÔNUS ADICIONAL À EBC.
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO MÁXIMA ATÉ 29/03/2022
|
|
Vig. Início
|
29/03/2017
|
|
Vig. Fim
|
29/03/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.209.330,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 267.444,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.128.280,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/01/2017
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
|
24/10/2019
|
29/03/2020
|
3.862.956,06
|
12
|
321.913,01
|
|
17/03/2017
|
00008/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001063/2016-16
|
29/03/2017
|
29/03/2018
|
3.742.293,96
|
12
|
311.857,83
|
|
01/05/2017
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
|
24/10/2019
|
29/03/2020
|
3.815.991,44
|
12
|
317.999,29
|
|
05/01/2018
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATADO
|
24/10/2019
|
29/03/2020
|
3.863.316,24
|
12
|
321.943,02
|
|
29/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, 29/03/2018 A 29/03/2019. REGISTRO DE DIREITO A ANÁLISE DE REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIÇÃO DOS DADOS DAS NOTAS DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
|
29/03/2018
|
29/03/2019
|
3.862.956,12
|
12
|
321.913,01
|
|
01/05/2018
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
|
24/10/2019
|
29/03/2020
|
3.912.056,40
|
12
|
326.004,70
|
|
05/01/2019
|
00005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
|
24/10/2019
|
29/03/2020
|
3.973.944,24
|
12
|
331.162,02
|
|
28/03/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA, DISCRIMINAÇÃO DOS DADOS DAS NOTAS DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 29/03/2019 A 29/03/2020.
|
29/03/2019
|
29/03/2020
|
3.973.944,24
|
12
|
331.162,02
|
|
01/05/2019
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
|
29/03/2017
|
29/03/2021
|
4.059.873,36
|
12
|
338.322,78
|
|
24/10/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA TABELA CONSTANTE DO ITEM 9.2 DA CLÁUSULA NONA E SUPRESSÃO DE VEÍCULOS CONTRATO ORIGINAL.
|
24/10/2019
|
29/03/2020
|
3.212.876,88
|
12
|
267.739,74
|
|
27/03/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE 2019/2020 E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
29/03/2020
|
29/03/2021
|
3.212.876,88
|
12
|
267.739,74
|
|
29/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A REVISÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO, SUPRIMIR VEÍCULOS DO CONTRATO ORIGINAL, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ATUALIZAR O CONTRATO ORIGINAL COM A INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (BR22) PARA ATENDIMENTO DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
|
29/03/2021
|
29/03/2022
|
3.209.330,88
|
12
|
267.444,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001638
|
6SLA525C078 - GERIR CONTRATO DE VEIC COM MOTORISTAS - BSB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
227.071,04
|
0,00
|
0,00
|
227.071,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001380
|
6SLA525C078 - GERIR CONTRATO DE VEIC COM MOTORISTAS - BSB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
472.888,12
|
0,00
|
4.010,19
|
468.877,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001145
|
6SLA525C078 - GERIR CONTRATO DE VEIC COM MOTORISTAS - BSB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
241.321,04
|
0,00
|
0,00
|
241.321,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000701
|
6SLA525C078 - GERIR CONTRATO DE VEIC COM MOTORISTAS - BSB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000703
|
6SLA525C078 - GERIR CONTRATO DE VEIC COM MOTORISTAS - BSB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.038,73
|
11.038,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000229
|
6SLA525C078 - GERIR CONTRATO DE VEIC COM MOTORISTAS - BSB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
382.899,09
|
4.741,59
|
0,00
|
378.157,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2019NE000695
|
6SLA525C073 - VEICULOS COM MOTORISTAS - BRASILIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2019NE001495
|
6SLA525C073 - VEICULOS COM MOTORISTAS - BRASILIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2019NE001964
|
6SLA525C073 - VEICULOS COM MOTORISTAS - BRASILIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2019NE002150
|
6SLA525C073 - VEICULOS COM MOTORISTAS - BRASILIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2019NE002151
|
6SLA525C073 - VEICULOS COM MOTORISTAS - BRASILIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE002781
|
6SLA525C078 - GERIR CONTRATO DE VEIC COM MOTORISTAS - BSB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
143.199,15
|
0,00
|
2.831,55
|
140.367,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1729
|
2022-03-31
|
00000.000255/2022-22
|
2022-04-25
|
77776.26
|
|
1199
|
2020-02-18
|
00000.000412/2020-20
|
2020-02-08
|
105550.00
|
|
1200
|
2020-02-18
|
00000.000142/2020-20
|
2020-02-18
|
121521.04
|
|
1215
|
2020-03-20
|
00000.000142/2020-20
|
2020-03-23
|
121521.04
|
|
1216
|
2020-03-20
|
00000.000142/2020-20
|
2020-03-23
|
23010.09
|
|
1229
|
2020-04-23
|
00000.000142/2020-20
|
2020-04-28
|
105550.00
|
|
1231
|
2020-04-23
|
00000.000142/2020-20
|
2020-04-28
|
14250.00
|
|
1246
|
2020-05-27
|
00000.000142/2020-20
|
2020-04-28
|
121521.04
|
|
1240
|
2020-05-25
|
00000.000142/2020-20
|
2020-06-09
|
49270.74
|
|
1242
|
2020-05-25
|
00000.000142/2020-20
|
2020-06-09
|
56279.26
|
|
1248
|
2020-05-27
|
00000.000142/2020-20
|
2020-06-09
|
66721.41
|
|
1249
|
2020-05-27
|
00000.000142/2020-20
|
2020-06-09
|
73545.67
|
|
1262
|
2020-07-08
|
00000.000142/2020-20
|
2020-07-09
|
105550.00
|
|
1266
|
2020-07-22
|
00000.000142/2020-20
|
2020-07-23
|
121521.04
|
|
1272
|
2020-08-10
|
00000.000142/2020-20
|
2020-08-18
|
121521.04
|
|
1273
|
2020-08-10
|
00000.000142/2020-20
|
2020-08-18
|
105550.00
|
|
1288
|
2020-09-02
|
00000.000142/2020-20
|
2020-09-03
|
105550.00
|
|
1214
|
2020-01-20
|
00000.000142/2020-20
|
2020-03-23
|
105550.00
|
|
1261
|
2020-07-08
|
00000.000142/2020-20
|
2020-07-09
|
121521.04
|
|
1267
|
2020-07-22
|
00000.000142/2020-20
|
2020-07-23
|
105550.00
|
|
1287
|
2020-09-02
|
00000.000142/2020-20
|
2020-09-03
|
121521.04
|
|
1297
|
2020-09-24
|
00000.000142/2020-20
|
2020-09-28
|
121521.04
|
|
1298
|
2020-09-24
|
00000.000142/2020-20
|
2020-09-28
|
105550.00
|
|
1531
|
2021-09-30
|
00000.000000/1063-16
|
2021-10-14
|
73278.24
|
|
1532
|
2021-09-30
|
00000.000000/1063-16
|
2021-10-14
|
63725.00
|
|
1559
|
2021-10-29
|
00000.000168/2021-21
|
2021-11-10
|
73278.24
|
|
1560
|
2021-10-29
|
00000.000168/2021-21
|
2021-11-10
|
63725.00
|
|
1587
|
2021-11-25
|
00000.000168/2021-21
|
2021-12-17
|
175.21
|
|
1584
|
2021-11-25
|
00000.000168/2021-21
|
2021-12-17
|
0.00
|
|
1588
|
2021-11-25
|
00000.000168/2021-21
|
2021-12-17
|
826.46
|
|
1590
|
2021-11-25
|
00000.000168/2021-21
|
2021-12-17
|
501.08
|
|
1583
|
2021-11-25
|
00000.000168/2021-21
|
2021-12-17
|
1652.90
|
|
1591
|
2021-11-25
|
00000.000168/2021-21
|
2021-12-17
|
175.71
|
|
1592
|
2021-11-25
|
00000.000168/2021-21
|
2021-12-17
|
1198.11
|
|
1628
|
2021-12-23
|
00000.000168/2021-21
|
2021-12-27
|
1146.94
|
|
1633
|
2021-12-30
|
00000.001063/2016-16
|
2022-01-11
|
73278.24
|
|
1634
|
2021-12-30
|
00000.001063/2016-16
|
2022-01-11
|
73278.24
|
|
1679
|
2022-02-25
|
00000.000255/2022-22
|
2022-03-11
|
63725.00
|
|
1680
|
2022-02-25
|
00000.000255/2022-22
|
2022-03-11
|
73278.24
|
|
1729
|
2022-03-31
|
00000.001063/2016-16
|
2022-04-25
|
77776.26
|
|
1730
|
2022-03-31
|
00000.001063/2016-20
|
2022-04-25
|
76821.62
|
|
1730
|
2022-03-31
|
00000.000255/2022-22
|
2022-04-25
|
76821.62
|
|
1819
|
2022-06-15
|
00000.000250/2022-22
|
2022-06-20
|
147997.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
|
17500
|
8.95
|
1879500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
|
5000
|
12.44
|
746400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
19703.24
|
236438.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
|
10
|
200.6
|
24072.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
|
3000
|
3.37
|
121320.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
|
3000
|
5.6
|
201600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.899.211-**
|
WILSON BERNARDES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.564.131-**
|
ENOQUE EGÍDIO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.599.551-**
|
FRANCISCO SOARES NETO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.213.827-**
|
CRISTIANO MENDONÇA PINTO
|
Autoridade Competente
|
|
***.408.861-**
|
ÂNGELA MARIA ALVES FERREIRA LIMA
|
Gestor
|
|
***.281.276-**
|
DANIEL GUEDES CARNEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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