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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255025 - FUNASA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 255025 |
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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255025 - FUNASA/SP
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.519.422/0001-15 - IVG BRASIL LTDA
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Processo
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25290.000708/2022-97
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2022
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Vig. Fim
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29/09/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.540.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.700.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 85.840.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2022
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00007/2022
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25290.000708/2022-97
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29/09/2022
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29/09/2023
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7.540.000,00
|
1
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7.540.000,00
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09/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O ACRÉSCIMO DE 15,38% (QUINZE E TRINTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) NO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES E NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 1993
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09/01/2023
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29/09/2023
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8.700.000,00
|
1
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8.700.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255025
|
2022NE000073
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URBRESSP - RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM SAO PAULO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.540.000,00
|
7.540.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.080.000,00
|
7.540.000,00
|
7.540.000,00
|
0,00
|
|
255025
|
2022NE000111
|
URBRESSP - RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM SAO PAULO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.160.000,00
|
1.160.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.320.000,00
|
1.160.000,00
|
1.160.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27173
|
2022-12-15
|
25290.000708/2022-97
|
2025-01-17
|
580000.00
|
|
27178
|
2022-12-15
|
25290.000708/2022-97
|
2024-12-15
|
580000.00
|
|
27167
|
2022-12-15
|
25290.000708/2022-97
|
2024-12-15
|
580000.00
|
|
27172
|
2022-12-15
|
25290.000708/2022-97
|
2025-01-17
|
580000.00
|
|
27174
|
2022-12-15
|
25290.000708/2022-97
|
2025-01-17
|
580000.00
|
|
27175
|
2022-12-15
|
25290.000708/2022-97
|
2025-01-17
|
580000.00
|
|
27176
|
2022-12-15
|
25290.000708/2022-97
|
2025-01-17
|
580000.00
|
|
27177
|
2022-12-15
|
25290.000708/2022-97
|
2025-01-17
|
580000.00
|
|
27180
|
2022-12-15
|
25290.000708/2022-97
|
2025-01-17
|
580000.00
|
|
27181
|
2022-12-15
|
25290.000708/2022-97
|
2025-01-17
|
580000.00
|
|
27600
|
2022-12-19
|
25290.000708/2022-97
|
2025-01-17
|
580000.00
|
|
29894
|
2022-12-19
|
25290.000708/2022-97
|
2025-01-17
|
580000.00
|
|
27179
|
2022-12-15
|
25290.000708/2022-97
|
2025-01-17
|
580000.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAMINHÃO
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13
|
580000
|
7540000.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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