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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00088/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.333.691/0001-22 - C. G. CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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25000.062415/2022-11
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES, CNES 2215586, LOCALIZADA EM ITABIRA/MG, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2022
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|
Vig. Fim
|
23/02/2025
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Valor Global
|
R$ 10.271.066,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.271.066,61
|
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Valor Acumulado
|
R$ 153.894.932,54
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2022
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00088/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.062415/2022-11
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29/09/2022
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29/09/2024
|
10.100.000,00
|
1
|
10.100.000,00
|
|
19/12/2023
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00068/2023
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 21/06/2023, O VALOR CONTRATADO SOFREU UM REAJUSTE NO MONTANTE DE R$ 171.066,61 (CENTO E SETENTA E UM MIL SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 10.271.066,61 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E UM MIL SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
|
29/09/2022
|
29/09/2024
|
10.271.066,61
|
1
|
10.271.066,61
|
|
27/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 30/03/2024 A 27/06/2024.
|
30/03/2024
|
27/06/2024
|
10.271.066,61
|
1
|
10.271.066,61
|
|
27/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 28/06/2024 A 25/10/2024; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE, SEGUINDO O CRONOGRAMA 0040443124;
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28/06/2024
|
25/10/2024
|
10.271.066,61
|
1
|
10.271.066,61
|
|
25/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 26/10/2024 A 23/02/2025. ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º DA Nº 8.666, DE 1993, SEGUINDO O CRONOGRAMA Nº 0042841336.
|
26/10/2024
|
23/02/2025
|
10.271.066,61
|
1
|
10.271.066,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2022NE000703
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.292.552,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.569.993,15
|
5.354.798,26
|
5.354.798,26
|
922.642,56
|
|
250110
|
2023NE000724
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
171.066,61
|
171.066,61
|
0,00
|
0,00
|
171.066,61
|
11.835,00
|
11.835,00
|
159.231,61
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1192
|
2023-10-26
|
25000.062415/2022-11
|
2023-11-20
|
888964.41
|
|
1612
|
2023-12-20
|
25000.062415/2022-11
|
2023-12-26
|
922642.56
|
|
1216
|
2023-12-20
|
25000.062415/2022-11
|
2024-01-03
|
922642.56
|
|
1246
|
2024-03-12
|
25000.062415/2022-11
|
2024-03-19
|
26536.24
|
|
1247
|
2024-03-12
|
25000.062415/2022-11
|
2024-03-19
|
829776.00
|
|
1254
|
2024-04-01
|
25000.062415/2022-11
|
2024-04-05
|
337229.51
|
|
1256
|
2024-04-01
|
25000.062415/2022-11
|
2024-04-05
|
10784.60
|
|
1286
|
2024-05-23
|
25000.062415/2022-11
|
2024-06-05
|
1205682.15
|
|
1287
|
2024-05-23
|
25000.062415/2022-11
|
2024-06-12
|
38557.72
|
|
1363
|
2024-10-09
|
25000.062415/2022-11
|
2024-10-24
|
30291.61
|
|
1345
|
2024-09-05
|
25000.062415/2022-11
|
2024-09-10
|
1659206.98
|
|
1346
|
2024-09-05
|
25000.062415/2022-11
|
2024-09-11
|
53061.44
|
|
1362
|
2024-10-09
|
25000.062415/2022-11
|
2024-10-24
|
947204.70
|
|
1435
|
2025-08-08
|
25000.062415/2022-11
|
2025-08-19
|
375698.92
|
|
1436
|
2025-08-08
|
25000.062415/2022-11
|
2025-08-19
|
11835.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
10271066.61
|
10271066.6100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
