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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.484.444/0001-45 - 3F LTDA
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Processo
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23005.019195/2022-31
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Objeto
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FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS ORÇAFASCIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2022
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Vig. Fim
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19/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.525,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.525,62
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Valor Acumulado
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R$ 199.028,55
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2022
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00032/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.019195/2022-31
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19/09/2022
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19/09/2023
|
7.192,00
|
1
|
7.192,00
|
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19/09/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR
|
19/09/2023
|
19/09/2024
|
7.514,92
|
1
|
7.514,92
|
|
03/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL
|
19/09/2024
|
19/09/2025
|
7.793,72
|
1
|
7.793,72
|
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18/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
|
19/09/2025
|
19/09/2026
|
7.793,72
|
1
|
7.793,72
|
|
13/10/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO
|
19/09/2025
|
19/09/2026
|
8.162,39
|
1
|
8.162,39
|
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30/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DO VALOR REAJUSTADO NO 1° APOSTILAMENTO
|
19/09/2025
|
19/09/2026
|
8.162,39
|
1
|
8.162,39
|
|
26/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES E REAJUSTE DE VALOR
|
26/08/2026
|
19/09/2027
|
8.525,62
|
1
|
8.525,62
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2024NE000272
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.792,45
|
0,00
|
0,00
|
7.792,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000380
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.162,39
|
0,00
|
771,34
|
7.391,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000384
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000383
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.051,24
|
0,00
|
17.051,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15035
|
2026-09-25
|
23005.019195/2022-31
|
2026-09-30
|
8525.62
|
|
10910
|
2025-11-07
|
23005.019195/2022-31
|
2025-11-10
|
8162.39
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
4
|
1049.2375
|
4196.9500
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
4
|
1082.1675
|
4328.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.709.019-**
|
DANIELLE KRUMMENACHER DE MEDEIROS LACHI
|
Gestor
|
|
***.709.019-**
|
DANIELLE KRUMMENACHER DE MEDEIROS LACHI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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