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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00028/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Campus de Petrópolis
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.539.028/0001-05 - SP ELEVADORES LTDA
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Processo
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23063.002176/2021-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS NO CEFET/RJ – CAMPUS PETRÓPOLIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2022
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Vig. Fim
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28/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.306,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.306,48
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Valor Acumulado
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R$ 309.597,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2022
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00025/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002176/2021-16
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30/09/2022
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30/09/2023
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17.499,96
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1
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17.499,96
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21/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 30/09/2023 A 30/09/2024.
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30/09/2023
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30/09/2024
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17.499,96
|
1
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17.499,96
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16/10/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O VALOR GLOBAL DO CONTRATO N° 25/2022, FICA REAJUSTADO PARA R$ 18.306,44 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE SET/2023 COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, CONFORME CÁLCULO REALIZADO PELO GESTOR DO
CONTRATO, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23063.006773/2023-65
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30/09/2022
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30/09/2024
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18.306,48
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1
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18.306,48
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27/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 30/09/2024 A 28/01/2025 E; REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO
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30/09/2024
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28/01/2025
|
18.306,48
|
1
|
18.306,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2024NE000097
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.457,49
|
4.202,09
|
144,16
|
15.111,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE000204
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.306,48
|
3.588,76
|
0,00
|
14.717,72
|
3.588,76
|
2.063,22
|
3.588,76
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000132
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.178,88
|
1.590,76
|
0,00
|
1.588,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2267
|
2025-02-07
|
23063.002176/2021-16
|
2025-02-10
|
1588.12
|
|
2265
|
2025-02-07
|
23063.002176/2021-16
|
2025-02-10
|
1588.12
|
|
2266
|
2025-02-07
|
23063.002176/2021-16
|
2025-02-10
|
1588.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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12
|
1525.54
|
18306.4800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.387-**
|
JONATAN ROCHA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.218.197-**
|
THIAGO MARQUES ESTEVES
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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