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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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00033/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
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Processo
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23118.003771/2021-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO DATA CENTER DA UNIR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2022
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Vig. Fim
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06/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.870.656,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.870.656,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.870.656,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2022
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00031/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.003771/2021-70
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06/10/2022
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06/10/2025
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1.870.656,00
|
1
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1.870.656,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154055
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2022NE000397
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F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.492.256,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.492.256,00
|
0,00
|
0,00
|
1.492.256,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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1
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735301
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735301.0000
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Material
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SISTEMA ARMAZENAMENTO AUTOMATICO
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1
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442000
|
442000.0000
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Material
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MEMÓRIA RAM
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48
|
5085
|
244080.0000
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Material
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UNIDADE DISCO
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21
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3375
|
70875.0000
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
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16
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23650
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378400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.172.202-**
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ANDRÉ LUIZ SOUZA DE FREITAS
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Gestor
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***.927.672-**
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ADÃO NEWTON PEREIRA PEDREIRA
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Gestor Substituto
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***.927.432-**
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CAMILA MARQUES DE LIMA
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Fiscal Administrativo
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***.300.872-**
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GELSON BARROS CARDOSO
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Fiscal Técnico
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***.162.941-**
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MARCIO JUNIOR ASSIS BETUCCI
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.934.272-**
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DOUGLAS SOLA DE MELO
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Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.287.312-**
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ALBERTO NUNES EWERTON JÚNIOR
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Fiscal Requisitante
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***.192.582-**
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FRANKALISON MARIBONDO DA SILVA RAMOS
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Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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