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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257035 - DSEI-MG/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 257035 - DSEI-MG/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2022
Unidade Realizadora da Compra 257035 - DSEI-MG/ES
Número da Compra 00040/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.999.381/0001-76 - A&F CANTINAS E REFEITORIOS LTDA
Processo 25047.000047/2022-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX AOS USUÁRIOS DA CASA DE SAÚDE INDÍGENA - CASAI/GV PARA CONSUMO NO ALMOÇO E NO JANTAR
Informações Complementares
Vig. Início 04/10/2022
Vig. Fim 04/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 266.158,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 22.179,88
Valor Acumulado R$ 1.265.360,42
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2022 00039/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000047/2022-81 04/10/2022 04/10/2023 297.141,60 12 24.761,80
27/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo A SUPRESSÃO DE 24,967490247074% E PRORROGAÇÃO AO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2023 04/10/2024 222.952,80 12 18.579,40
10/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 04/10/2022 04/10/2024 231.815,52 12 19.317,96
03/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO AO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2024 04/10/2025 231.815,52 12 19.317,96
19/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo REAJUSTE DE 4,498250 % E PRORROGAÇÃO AO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2025 04/10/2026 242.244,65 12 20.187,05
07/08/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 04/10/2022 04/10/2026 254.803,20 12 21.233,60
21/09/2026 00004/2026 Termo Aditivo REAJUSTE DE 4,443020 % E PRORROGAÇÃO AO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/10/2026 04/10/2027 266.158,56 12 22.179,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257035 2023NE000035 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.895,94 0,00 0,00 58.895,94 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2023NE000522 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.971,10 0,00 0,00 24.971,10 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2024NE000545 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.635,92 38.635,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2024NE000053 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 204.789,50 0,00 0,00 204.789,50 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2023NE000240 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.929,36 0,00 0,00 46.929,36 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2025NE000120 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 81.272,70 0,00 0,00 81.272,70 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2025NE000259 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.563,18 0,00 0,00 37.563,18 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2025NE000365 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.899,99 75,84 0,00 10.824,15 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2026NE000052 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.908,46 0,00 0,00 63.908,46 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2026NE000147 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.443,94 0,00 0,00 18.443,94 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2026NE000357 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 136.832,42 75.712,88 0,00 61.119,54 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2026NE000430 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.749,11 0,00 0,00 2.749,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4416 2026-08-19 25047.000047/2022-81 2026-08-24 4443.53
4381 2026-06-03 25047.000047/2022-81 2026-06-12 5544.33
4407 2026-08-07 25047.000047/2022-81 2026-08-12 8814.96
4415 2026-08-19 25047.000047/2022-81 2026-08-24 2749.11
4428 2026-10-02 25047.000047/2022-81 2026-10-06 13082.40
4419 2026-09-03 25047.001955/2026-16 2026-09-16 22098.40
4390 2026-07-02 25047.001417/2026-21 2026-07-07 7135.92
4322 2026-02-03 25047.000369/2026-54 2026-02-19 13922.04
4312 2026-01-05 25047.000129/2026-50 2026-02-02 18644.34
4338 2026-03-03 25047.000756/2026-91 2026-04-08 12592.80
4253 2025-10-03 25047.002077/2025-75 2025-10-20 11333.52
4293 2025-12-02 25047.000047/2022-81 2025-12-18 11875.71
3642 2024-04-10 25047.000882/2024-83 2024-04-25 20382.60
3767 2024-07-02 25047.000047/2022-81 2024-07-12 12287.16
3717 2024-06-03 25047.001515/2024-05 2024-07-12 24150.00
3829 2024-08-06 25047.001787/2024-05 2024-08-19 31956.66
003.868 2024-09-02 25047.002074/2024-51 2024-09-19 26298.54
3918 2024-10-01 25047.000047/2022-81 2024-10-04 16840.44
3971 2024-11-04 25047.002461/2024-97 2024-11-06 12287.16
3972 2024-11-04 25047.002462/2024-31 2024-11-06 5788.80
4009 2024-12-04 25047.002764/2024-18 2024-12-12 15417.54
4018 2025-01-06 25047.000066/2025-51 2025-01-10 3866.94
4031 2025-02-05 25047.000459/2025-64 2025-02-24 11332.98
4047 2025-03-06 25047.000675/2025-18 2025-03-19 19150.56
4164 2025-07-02 25047.001395/2025-19 2025-07-08 15702.12
4075 2025-04-01 25047.000784/2025-27 2025-04-03 19585.80
4112 2025-05-06 25047.001012/2025-11 2025-05-12 7482.78
4221 2025-08-01 25047.001775/2025-53 2025-09-05 14597.28
4136 2025-06-03 25047.001192/2025-22 2025-06-09 8018.46
4193 2025-08-01 25047.001630/2025-52 2025-08-14 3666.06
4254 2025-10-03 25047.002070/2025-53 2025-10-20 7806.75
4279 2025-11-05 25047.002278/2025-72 2025-11-19 10983.72
4355 2026-04-02 25047.000047/2022-81 2026-04-13 18591.87
4367 2026-05-05 25047.000047/2022-81 2026-05-08 18801.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 13848 19.22 266158.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.262.396-** DANIEL BISPO DA SILVA Gestor Substituto
***.691.916-** ALINE GOMES DA ROCHA SCHIMIDT Fiscal Substituto
***.262.396-** DANIEL BISPO DA SILVA Fiscal Substituto
***.046.746-** IZAC BARBOSA AXER Fiscal Titular
***.457.177-** WALLACE ROCHA SIQUEIRA Fiscal Titular
***.262.396-** DANIEL BISPO DA SILVA Fiscal Substituto
***.631.902-** JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO Fiscal Titular
***.631.902-** JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO Gestor
***.876.616-** DURVAL FERREIRA Gestor
***.167.907-** JOEL AMÂNCIO CELESTINO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo