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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00552/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00202/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.567.562/0001-75 - TOWER SERVICOS E MATERIAIS LTDA
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Processo
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50608.500162/2017-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES LOCAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2016
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Vig. Fim
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22/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 240.584,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 240.584,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.640.582,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2016
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00552/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00552/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.001142/2016-07
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22/08/2016
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21/08/2017
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197.076,48
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1
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197.076,48
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21/08/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PARA 21 DE AGOSTO DE 2018. O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO É DE R$ 18.851,15, PERFAZENDO UM VALOR ANUAL DE R$ _226.213,80.
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21/08/2017
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21/08/2018
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197.078,08
|
1
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0,00
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02/05/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE SUPRESSÃO DE VALORES CONTRATUAIS. O VALOR ANUAL DO PRESENTE CONTRATO É R$ 226.213,76 PASSARÁ PARA R$ 216.125,68, FACE A REDUÇÃO DE 4,46%, CORRESPONDENTE À RETIRADA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, BEM COMO PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA, AS QUAIS SOMADAS PERFAZEM UM TOTAL DE R$ 10.088,08.
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21/08/2017
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21/08/2018
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10.088,08
|
1
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0,00
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22/08/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PORMAIS 12 MESES CONSECUTIVOS; ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 22 DE AGOSTO DE 2019 (INCLUSIVE). O VALOR ANUAL R$211.120,77. POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO.
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22/08/2018
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22/08/2019
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10.088,08
|
1
|
0,00
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09/08/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS; ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 22 DE AGOSTO DE 2020 (INCLUSIVE). POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO.
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22/08/2019
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22/08/2020
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10.088,08
|
1
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0,00
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20/08/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E COM A CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA, POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINALDE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 22 DE AGOSTO DE 2021 (INCLUSIVE).
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22/08/2020
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22/08/2021
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201.768,48
|
1
|
0,00
|
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12/03/2021
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00005/2021
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Termo de Apostilamento
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5ª APOSTILA DE REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, AO CONTRATO 08.1.0.00.00552/2016 COM A, EMPRESA TOWER SERVIÇOS E MATERIAIS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES LOCAIS, O VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS REPACTUADO DE R$ 19.409,93 PASSA PARA R$ 20.048,69 O QUE LEVA AO VALOR ANUAL DE R$ 232.919,16 PARA R$ 240.584,28.
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22/08/2016
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22/08/2021
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240.584,28
|
1
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240.584,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393025
|
2021NE000053
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.296,75
|
0,00
|
0,00
|
101.296,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2016NE800165
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2016NE800166
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2018NE800032
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2020NE800015
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2021NE000107
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.516,62
|
0,00
|
0,00
|
7.516,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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2136
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
168
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
180
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
240584.28
|
240584.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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