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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257030 - DSEI/PARINTINS
Unidade Gestora Origem do Contrato 257030 - DSEI/PARINTINS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2022
Unidade Realizadora da Compra 257030 - DSEI/PARINTINS
Número da Compra 00013/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 12.698.592/0001-46 - FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS
Processo 25040.000245/2021-24
Objeto SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2022
Vig. Fim 01/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 61.961,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 61.961,30
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2022 00024/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25040.000245/2021-24 01/11/2022 01/11/2023 54.458,64 1 54.458,64
05/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2022, DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 02/11/2023 01/11/2024 54.458,64 1 54.458,64
06/05/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 24/2022 01/11/2022 01/11/2024 56.184,98 1 56.184,98
29/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2024 A 01/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/11/2024 01/11/2025 56.184,98 1 56.184,98
23/06/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 24/2022, PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 25040.000245/2021-24, CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PARINTINS E A EMPRESA FÁBIO ANDREY ALVES DOS SANTOS, EM 5 DE OUTUBRO DE 2022. 01/11/2022 01/11/2025 58.865,00 1 58.865,00
23/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2025 A 01/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/11/2025 01/11/2026 58.865,00 1 58.865,00
30/07/2026 00016/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 24/2022, PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 25040.000245/2021-24, CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PARINTINS E A EMPRESA FÁBIO ANDREY ALVES DOS SANTOS, EM 5 DE OUTUBRO DE 2022. 02/11/2025 01/11/2026 61.961,30 1 61.961,30
08/09/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2026 A 01/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/11/2026 01/11/2027 61.961,30 1 61.961,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257030 2023NE000080 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.268,17 4.465,00 0,00 30.803,17 4.465,00 777,58 777,58 3.687,42
257030 2023NE000104 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 227,00 196,60 0,00 30,40 182,40 0,00 0,00 182,40
257030 2022NE000161 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.421,04 0,00 0,00 2.421,04 0,00 0,00 0,00 0,00
257030 2023NE000033 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.140,35 0,00 0,00 1.140,35 0,00 0,00 0,00 0,00
257030 2023NE000034 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.566,36 0,00 0,00 10.566,36 0,00 0,00 0,00 0,00
257030 2024NE000087 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.140,00 4.862,00 0,00 5.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257030 2024NE000028 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 41.299,05 1.192,73 0,00 40.106,32 0,00 0,00 0,00 0,00
257030 2025NE000029 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.751,07 0,00 0,00 28.751,07 0,00 0,00 0,00 0,00
257030 2026NE000024 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.762,28 0,00 0,00 28.762,28 0,00 0,00 0,00 0,00
257030 2025NE000077 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.540,74 228,64 0,00 13.312,10 0,00 0,00 0,00 0,00
257030 2025NE000081 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.217,17 0,00 0,00 1.217,17 0,00 0,00 0,00 0,00
257030 2025NE000123 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.208,23 3.009,22 0,00 5.199,01 0,00 0,00 0,00 0,00
257030 2026NE000098 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.956,37 2.693,67 0,00 9.262,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Nº 810119 2026-08-04 25040.000245/2021-24 2026-08-04 4659.31
823009 2026-09-02 25040.000245/2021-24 2026-09-02 1222.97
823014 2026-09-02 25040.000245/2021-24 2026-09-02 1620.86
822948 2026-09-02 25040.000245/2021-24 2026-09-02 5578.80
500078 2025-01-06 25040.000245/2021-24 2025-01-06 3346.33
500082 2025-02-05 25040.000245/2021-24 2025-02-06 4171.13
500088 2025-03-07 25040.000245/2021-24 2025-03-07 4171.13
500091 2025-04-04 25040.000245/2021-24 2025-04-07 4417.98
500091-2 2025-04-04 25040.000245/2021-24 2025-08-13 323.95
500094 2025-05-05 25040.000245/2021-24 2025-05-06 5006.93
500098 2025-06-03 25040.000245/2021-24 2025-06-05 4368.73
500099 2025-07-02 25040.000245/2021-24 2025-07-07 3000.33
500104 E 500105 2025-08-14 25040.000245/2021-24 2025-08-14 2454.82
500106 2025-08-28 25040.000245/2021-24 2025-08-28 369.46
500107 2025-09-01 25040.000245/2021-24 2025-09-01 5225.10
500108 2025-10-02 25040.000245/2021-24 2025-10-22 4479.34
500109 2025-11-04 25040.000245/2021-24 2025-11-12 4804.84
500114 2025-12-02 25040.000245/2021-24 2025-12-03 5199.01
500117 2026-01-06 25040.000245/2021-24 2026-01-09 3173.14
500120 2026-02-04 25040.000245/2021-24 2026-02-04 4632.81
500122 2026-03-06 25040.000245/2021-24 2026-03-06 4478.15
500124 2026-04-06 25040.000245/2021-24 2026-04-06 5955.59
811987 2026-05-05 25040.000245/2021-24 2026-05-06 3789.49
817172 2026-07-06 25040.000245/2021-24 2026-07-06 3471.34
814960 2026-06-09 25040.000245/2021-24 2026-06-10 3838.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL 150000 0.25 37500.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL 50000 0.22 11000.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL 100 1.341 134.1000
Serviço GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE 80 5.66 452.8000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL 1000 1.66 1660.0000
Serviço SERVIÇOS DE PLOTAGEM 12 63.7 764.4000
Serviço SERVIÇOS DE PLOTAGEM 200 39.29 7858.0000
Serviço REPRODUÇÃO / ENCADERNAÇÃO 300 8.64 2592.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.705.992-** MECIAS PEREIRA BATISTA JUNIOR Autoridade Competente
***.953.682-** EVALDO BATISTLEITE Responsável no Setor de Contratos
***.996.192-** VANIA HELENA BELEM PAES Fiscal Titular
***.488.602-** TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo