|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
48154/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
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|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.368.346/0001-47 - GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
|
23312.000038/2022-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRA DO CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO E ANEXOS.
|
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Informações Complementares
|
CAMPUS BRAGANCA PAULISTA
|
|
Vig. Início
|
03/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
11/06/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 3.084.852,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.084.852,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.842.447,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/09/2022
|
48154/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 48154/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.005903/2022-71
|
03/10/2022
|
15/07/2023
|
2.528.502,10
|
1
|
2.528.502,10
|
|
06/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 48-154/2022 - BRAGANÇA PAULISTA, CELEBRADO EM 10/10/2022, TEM POR OBJETO ADITAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 57 § 1º, I E II DA LEI 8.666/93 CC CLÁUSULA 2A. DO CONTRATO E EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO 23305.010873.2023-04.
|
06/07/2023
|
14/11/2023
|
2.528.502,10
|
1
|
2.528.502,10
|
|
01/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 48-154/2022, CELEBRADO EM 30/09/2022, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, BEM COMO ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 17,64 % (DEZESSETE INTEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA ACRESCER OS SERVIÇOS E ITENS IDENFICADOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO TERMO, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, IV, E ART. 65, I, "B", E § 1º TODOS DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 147/2023 - DIE-PRA/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.018258.2023-38.
|
01/11/2023
|
13/03/2024
|
2.974.535,01
|
1
|
2.974.535,01
|
|
05/12/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 48-154/2022, VISANDO APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO , NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS DO INCC, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 110.317,69 (CENTO E DEZ MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), APLICADO POR MEIO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PRODUZIDA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, DO DIA 23/11/2023, ANEXA AO PROCESSO QUE CORRESPONDE A VARIAÇÃO DO INCC-DI NO PERÍODO DE MAI/22 A MAI/23, NOS TERMOS DO §8º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017.
|
03/10/2022
|
13/03/2024
|
3.084.852,70
|
1
|
3.084.852,70
|
|
04/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 48-154/2022, CELEBRADO EM 30/09/2022, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II E V DA LEI 8.666/93 CC CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO E EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO 23305.003753.2024-23
|
04/03/2024
|
11/06/2024
|
3.084.852,70
|
1
|
3.084.852,70
|
|
23/08/2026
|
48154/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
03/10/2022
|
11/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2023NE000415
|
LPP02P42IE2 - CONS.DE REFEITORIO ESTUDANTIL CAMPUS BRAGANCA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.460.645,05
|
542.042,19
|
0,00
|
918.602,86
|
542.042,19
|
0,00
|
0,00
|
542.042,19
|
|
158154
|
2023NE000526
|
LPP02P42IE2 - CONS.DE REFEITORIO ESTUDANTIL CAMPUS BRAGANCA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
67.856,95
|
67.856,95
|
0,00
|
0,00
|
67.856,95
|
34.217,75
|
34.217,75
|
33.639,20
|
|
158154
|
2023NE000527
|
LPP02P42IE2 - CONS.DE REFEITORIO ESTUDANTIL CAMPUS BRAGANCA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE000535
|
LPP02P42IE2 - CONS.DE REFEITORIO ESTUDANTIL CAMPUS BRAGANCA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
378.143,05
|
378.143,05
|
0,00
|
0,00
|
378.143,05
|
378.143,05
|
378.143,05
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE001050
|
LPP02P42IE2 - CONS.DE REFEITORIO ESTUDANTIL CAMPUS BRAGANCA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
110.350,60
|
110.350,60
|
0,00
|
0,00
|
110.350,60
|
110.350,60
|
110.350,60
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE000175
|
LPP02P42IE2 - CONS.DE REFEITORIO ESTUDANTIL CAMPUS BRAGANCA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 334
|
2023-05-05
|
23305.008911.2023-51
|
2023-05-05
|
149879.83
|
|
NF 332
|
2023-05-02
|
23305.008630.2023-06
|
2023-05-02
|
163845.26
|
|
NFE 300
|
2022-11-18
|
23305.022757/2022-49
|
2022-11-18
|
0.00
|
|
NF 310
|
2022-12-19
|
23305.024373/2022-61
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
NF 324
|
2023-03-01
|
23305.005903/2022-71
|
2023-03-01
|
327522.25
|
|
NF 343
|
2023-07-03
|
23305.011922/2023-18
|
2023-07-03
|
247352.60
|
|
NF 348
|
2023-08-02
|
23305.014086/2023-23
|
2023-08-02
|
155181.53
|
|
NF 360
|
2023-09-29
|
23305.018087/2023-47
|
2023-09-29
|
76278.98
|
|
NF 355
|
2023-09-01
|
23305.016592/2023-57
|
2023-09-01
|
177027.57
|
|
NF 366
|
2023-10-30
|
23305.019861/2023-37
|
2023-10-31
|
64256.36
|
|
NF 372
|
2023-12-04
|
23305.021573/2023-42
|
2023-12-04
|
151440.19
|
|
390
|
2024-02-01
|
23305.001902/2024-10
|
2024-02-01
|
379875.57
|
|
376
|
2023-12-13
|
23305.022373/2023-15
|
2023-12-14
|
47065.63
|
|
383
|
2024-01-09
|
23305.000553/2024-19
|
2024-01-11
|
195805.82
|
|
408
|
2024-03-01
|
23305.004781/2024-68
|
2024-03-01
|
205117.03
|
|
411
|
2024-03-07
|
23305.005767/2024-81
|
2024-03-12
|
42165.46
|
|
419
|
2024-04-01
|
23305.007068/2024-76
|
2024-04-01
|
126225.05
|
|
435
|
2024-06-03
|
23305.010373/2024-45
|
2024-06-03
|
74437.53
|
|
454
|
2024-08-01
|
23305.014194/2024-87
|
2024-08-01
|
71814.60
|
|
455
|
2024-08-01
|
23305.014194/2024-87
|
2024-08-01
|
21086.60
|
|
426
|
2024-05-03
|
23305.009091/2024-03
|
2024-05-03
|
117993.79
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-13
|
126425.10
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-14
|
126425.10
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-30
|
148726.75
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-30
|
154242.64
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-09
|
154242.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
3084852.7
|
3084852.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.401-**
|
CAMILA DA COSTA MARCELINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.548.478-**
|
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
