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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00096/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00068/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947 / 2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.710.607/0001-04 - ORGANIZACAO DOS AMIGOS,MORADORES E PRODUTORES RURAIS DOS COSTAS - OMOPRUC
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Processo
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23355.001232/2022-84
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Objeto
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O CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2022
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Vig. Fim
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06/10/2023
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Valor Global
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R$ 98.445,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 98.445,10
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Valor Acumulado
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R$ 98.445,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2022
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00096/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001232/2022-84
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06/10/2022
|
06/10/2023
|
98.445,10
|
1
|
98.445,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158413
|
2022NE000253
|
CFF53M9601N - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
98.445,10
|
0,00
|
0,00
|
41.389,35
|
57.055,75
|
0,00
|
0,00
|
57.055,75
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17614
|
2023-03-20
|
23355.001232/2022-84
|
2023-03-20
|
18480.29
|
|
17614
|
2023-03-20
|
23355.001232/2022-84
|
2023-03-20
|
18480.29
|
|
17614
|
2023-03-20
|
23355.001232/2022-84
|
2023-03-20
|
18480.29
|
|
17614
|
2023-03-20
|
23355.001232/2022-84
|
2023-03-20
|
18480.29
|
|
16560
|
2022-10-24
|
23355.001232/2022-84
|
2022-10-24
|
0.00
|
|
16691
|
2022-11-03
|
23355.001232/2022-84
|
2022-11-03
|
0.00
|
|
17084
|
2022-12-07
|
23355.001232/2022-84
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
17281
|
2023-01-10
|
23355.001232/2022-84
|
2023-01-10
|
0.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TIPO: GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: NATURAL
|
1300
|
4.49
|
5837.0000
|
|
Material
|
TIPO: LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO: NATURAL
|
2940
|
2.95
|
8673.0000
|
|
Material
|
TIPO: TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO: NATURAL
|
1300
|
4.24
|
5512.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1540
|
2.63
|
4050.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1440
|
3.19
|
4593.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE
|
2200
|
2.84
|
6248.0000
|
|
Material
|
TIPO: BATATA INGLESA
|
1740
|
4.93
|
8578.2000
|
|
Material
|
TIPO: BETERRABA
|
1390
|
4.33
|
6018.7000
|
|
Material
|
TIPO: CEBOLA BRANCA
|
860
|
5.53
|
4755.8000
|
|
Material
|
TIPO: CENOURA
|
1610
|
4.06
|
6536.6000
|
|
Material
|
TIPO: CHUCHU VERDE
|
2630
|
3.85
|
10125.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1430
|
4.53
|
6477.9000
|
|
Material
|
TIPO: PIMENTÃO VERDE
|
100
|
5.99
|
599.0000
|
|
Material
|
TIPO: TOMATE SALADA
|
1990
|
5.97
|
11880.3000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDE
|
950
|
3.27
|
3106.5000
|
|
Material
|
TIPO: VAGEM MACARRÃO
|
130
|
9.06
|
1177.8000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
30
|
142.5
|
4275.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.348.546-**
|
DANIEL ÂNGELO SOARES
|
Gestor
|
|
***.884.516-**
|
JONATHAN CAMPOS MARCELINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.348.546-**
|
DANIEL ÂNGELO SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.884.516-**
|
JONATHAN CAMPOS MARCELINO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.380.986-**
|
ADILSON SANTO DELBEN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
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Elaboracao
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