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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160106 - 2 B FV
Unidade Gestora Origem do Contrato 160106 - 2 B FV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2022
Unidade Realizadora da Compra 160106 - 2 B FV
Número da Compra 00019/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.371.179/0001-00 - LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Processo 65308.020160/2022-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, PERTENCENTES A FROTA DO 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO (2º BFV) ASSEGURANDO ASSIM A DISPONIBILIDADE DOS MESMOS E SUA MAIOR VIDA ÚTIL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/09/2022
Vig. Fim 23/09/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 796.380,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 796.380,00
Valor Acumulado R$ 19.909.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/09/2022 00041/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.020160/2022-80 23/09/2022 23/09/2023 796.380,00 1 796.380,00
23/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 23/09/2023 23/09/2024 796.380,00 1 796.380,00
23/09/2024 00002/2024 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 23/09/2024 23/09/2025 796.380,00 1 796.380,00
17/10/2026 00041/2022 Termo de Encerramento 23/09/2022 23/09/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160106 2024NE000774 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 159.999,69 0,00 0,00 159.999,69 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001206 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001194 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001240 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 62.946,10 62.946,10 0,00 0,00 62.944,70 0,00 0,00 62.944,70
160106 2023NE001234 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
160106 2023NE001307 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 92.732,09 92.732,09 0,00 0,00 92.732,09 92.732,09 92.732,09 0,00
160106 2023NE001317 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.999,68 4.999,68 0,00 0,00 4.998,57 0,00 0,00 4.998,57
160106 2022NE001653 MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 138.999,71 0,00 0,00 0,00 138.998,60 0,00 0,00 138.998,60
160106 2022NE001655 MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
160106 2022NE002252 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2022NE002253 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001372 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 97.500,00 97.500,00 0,00 0,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 0,00
160106 2023NE001526 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001767 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.970,80 10.970,80 0,00 0,00 10.970,80 10.970,80 10.970,80 0,00
160106 2025NE000505 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.969,74 0,00 0,00 71.969,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 650 150 97500.0000
Material PEÇA 1300000 0.5376 698880.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.383.598-** PEDRO HENRIQUE SILVA CESTARIOLI Fiscal Titular
***.980.214-** ELISSON DECESARIS BEZERRA DE LIMA NUNES Gestor
***.046.386-** SEBASTIãO MILHOMEM SILVA Fiscal Substituto
***.046.386-** SEBASTIãO MILHOMEM SILVA Fiscal Titular
***.089.381-** PAULO ROBERTO DE ALMEIDA Gestor
***.446.646-** GUILHERME LOPES VIEIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo