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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160118 - CMDO 4ªRM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160118 - CMDO 4ªRM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160118 - CMDO 4ªRM
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.786.102/0001-01 - LAFAENG SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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64316.054363/2022-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PNR MG40006C0032 DO CMDO 4ª RM EM BELO HORIZONTE - MG.
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Informações Complementares
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A DOCUMENTAÇÃO FOI ENTREGUE APÓS O PRAZO.
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Vig. Início
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15/09/2022
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Vig. Fim
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17/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 238.249,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 238.249,24
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Valor Acumulado
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R$ 2.392.992,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2022
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00065/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64316.054363/2022-16
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15/09/2022
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10/09/2023
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248.748,98
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1
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248.748,98
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20/02/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR 150 DIAS, ENCERRANDO-SE 20/07/2023. SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO
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20/02/2023
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20/07/2023
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238.249,24
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1
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238.249,24
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05/09/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO 65/2022, POR 98 DIAS, A CONTAR DO DIA 11/09/2023 E ENCERRANDO NO DIA 17/12/2023
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11/09/2023
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17/12/2023
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238.249,24
|
1
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238.249,24
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16/10/2026
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00065/2022
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Termo de Encerramento
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15/09/2022
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17/12/2023
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
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1
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238249.24
|
238249.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.249.907-**
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CLAUDIO RAMOS DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.822.877-**
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WALLACE DE SOUZA MIRELLES NICOLAU
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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