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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00091/2022
Unidade Realizadora da Compra 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Número da Compra 00026/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 254473
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 30.783.137/0001-20 - TEMPO BR CLIMATIZACAO LTDA
Processo 25028.000101/2022-17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR E AUTOMAÇÃO E CÂMARA FRIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 10/10/2022
Vig. Fim 11/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 319.986,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 26.665,52
Valor Acumulado R$ 947.669,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/10/2022 00091/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028.000101/2022-17 10/10/2022 10/10/2023 289.700,00 12 24.141,67
15/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITI VO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTI NUADO SEMDEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍ NUOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTI VA E CORRETI VA EMEQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR E AUTOMAÇÃO E CÂMARA FRIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 11/10/2023 11/10/2024 289.700,00 12 24.141,67
27/09/2024 00002/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR E AUTOMAÇÃO E CÂMARA FRIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 11/10/2024 11/10/2025 289.700,00 12 24.141,67
29/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O REAJUSTE DO VALOR, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA 10/10/2022 11/10/2025 319.986,20 12 26.665,52
16/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR E AUTOMAÇÃO E CÂMARA FRIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 11/10/2025 11/10/2026 319.986,20 12 26.665,52
08/10/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR E AUTOMAÇÃO E CÂMARA FRIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2022 TERÁ SUA VIGÊNCIA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO DE 2026 A 11 DE OUTUBRO DE 2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93. 11/10/2026 11/10/2027 319.986,20 12 26.665,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254420 2023NE000905 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92.500,00 33.549,03 0,00 58.950,97 33.549,03 33.549,03 33.549,03 0,00
254420 2023NE001898 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00
254420 2022NE002292 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
254420 2022NE002290 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.103,16 0,00 0,00 0,00 43.103,16 0,00 0,00 43.103,16
254420 2023NE000357 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.425,00 0,00 0,00 42.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2023NE000362 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.278,61 9.611,73 0,00 49.666,88 9.611,73 9.611,73 9.611,73 0,00
254420 2024NE002492 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.007,93 13.007,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2025NE000151 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 579,48 0,00 0,00 579,48 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2025NE000152 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.811,79 79,24 326,43 39.406,12 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2025NE000153 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.567,81 0,00 0,00 11.567,81 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2024NE000063 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.661,46 56,06 0,00 110.605,40 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2024NE001052 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.366,68 0,00 0,00 64.366,68 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2025NE000498 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.501,95 0,00 0,00 10.501,95 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2025NE000773 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.258,33 0,00 2.226,98 87.031,35 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2025NE001803 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE000179 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.137,49 0,00 0,00 11.137,49 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2025NE001816 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.221,92 0,00 0,00 31.221,92 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2025NE001928 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.769,00 0,00 0,00 20.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE000371 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 144.881,14 54.181,49 1.052,49 89.647,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
157 2026-07-07 25028.000101/2022-17 2026-07-20 11137.49
14 2026-08-06 25028.000101/2022-17 2026-08-25 11137.49
047 2026-09-11 25028.000101/2022-17 2026-09-15 11137.49
302 2024-10-09 25028.000101/2022-17 2024-10-09 31582.43
928 2024-10-09 25028.000101/2022-17 2024-10-09 25059.76
330 2024-12-09 25028.000101/2022-17 2024-12-10 12428.45
953 2025-01-10 25028.000101/2022-17 2025-01-15 912.50
943 2024-12-09 25028.000101/2022-17 2024-12-10 579.48
338 2025-01-10 25028.000101/2022-17 2025-01-15 11567.81
352 2025-02-12 25028.000101/2022-17 2025-02-18 11137.49
359 2025-03-11 25028.000101/2022-17 2025-03-18 12966.35
973 2025-03-11 25028.000101/2022-17 2025-03-18 18387.99
379 2025-04-10 25028.000101/2022-17 2025-04-14 12966.35
993 2025-04-10 25028.000101/2022-17 2025-04-14 3953.52
491 2025-11-10 25028.000101/2022-17 2025-12-09 11137.49
502 2025-12-08 25028.000101/2022-17 2025-12-10 11137.49
505 2025-12-10 25028.000101/2022-17 2025-12-10 1290.96
384 2025-05-09 25028.000101/2022-17 2025-05-16 13181.51
1011 2025-05-09 25028.000101/2022-17 2025-05-16 250.00
406 2025-06-10 25028.000101/2022-17 2025-06-30 15440.69
1039 2025-06-10 25028.000101/2022-17 2025-06-30 10648.54
438 2025-08-08 25028.000101/2022-17 2025-08-22 11137.49
468 2025-09-23 25028.000101/2022-17 2025-09-26 12428.45
1154 2025-09-22 25028.000101/2022-17 2025-09-26 4321.00
473 2025-10-08 25028.000101/2022-17 2025-10-23 14472.47
1171 2025-10-08 25028.000101/2022-17 2025-10-23 20769.00
1255 2025-12-10 25028.000101/2022-17 2025-12-10 5580.00
12 2026-01-07 25028.000101/2022-17 2026-01-16 11137.49
31 2026-02-10 25028.000101/2022-17 2026-03-09 11137.49
47 2026-03-03 25028.000101/2022-17 2026-03-09 11137.49
97 2026-05-08 25028.000101/2022-17 2026-05-19 12737.49
135 2026-06-08 25028.000101/2022-17 2026-06-12 11137.49
73 2026-04-06 25028.000101/2022-17 2026-06-12 11137.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 12 4482.61 53791.3200
Material PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR 12 11137.49 133649.8800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 500 265.09 132545.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.670.458-** PRISCILA FARIAS LOPES PINTO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 215.85 KB 11/05/2023 15:13:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo