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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.692.379/0001-03 - ZS CONSTRUCOES REFORMAS LTDA
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Processo
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23392.000957/2022-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA ESTUDANTIL NO IFNMG - CAMPUS ARINOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2022
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Vig. Fim
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02/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 896.819,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 896.819,92
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Valor Acumulado
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R$ 25.951.066,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2022
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00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.000957/2022-17
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01/11/2022
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01/11/2023
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840.108,57
|
1
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840.108,57
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27/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 A 1º DE NOVEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/11/2023
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01/11/2024
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840.108,57
|
1
|
840.108,57
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28/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 6,75% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 56.711,35 (CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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28/05/2024
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01/11/2024
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896.819,92
|
1
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896.819,92
|
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30/10/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO DE 2024 A 1º DE NOVEMBRO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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30/10/2024
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01/11/2025
|
896.819,92
|
1
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896.819,92
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31/10/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022
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02/11/2025
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02/11/2026
|
896.819,92
|
1
|
896.819,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158438
|
2023NE000064
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
144.434,00
|
33.108,13
|
0,00
|
111.325,87
|
33.108,13
|
33.108,13
|
33.108,13
|
0,00
|
|
158438
|
2023NE000065
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
|
158438
|
2022NE000067
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
164.791,38
|
0,00
|
32.395,70
|
135.208,62
|
|
158438
|
2022NE000068
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
99.577,83
|
100.422,17
|
0,00
|
|
158438
|
2022NE000069
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
30.058,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.058,38
|
0,00
|
30.058,38
|
30.058,38
|
|
158438
|
2024NE000061
|
L0000P42LN6 - AMPLIACAO MORADIA ESTUDANTIL ARINOS BLOCO 04
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
320.578,42
|
299.688,80
|
861,46
|
20.028,16
|
345.010,52
|
45.321,72
|
45.321,72
|
255.228,54
|
|
158438
|
2024NE000066
|
L0000P42LN6 - AMPLIACAO MORADIA ESTUDANTIL ARINOS BLOCO 04
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
21.132,93
|
21.132,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2025-01-23
|
23392.000957/2022-17
|
2025-01-24
|
63676.02
|
|
41
|
2025-04-15
|
23392.000957/2022-17
|
2025-04-16
|
51956.34
|
|
42
|
2025-11-26
|
23392.000957/2022-17
|
2025-11-28
|
159867.65
|
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
896819.92
|
896819.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.123.476-**
|
JOAQUIM HENRIQUE ÁLVARES
|
Gestor
|
|
***.261.026-**
|
ELISSANDRO DIAS COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.008.336-**
|
HÉRIK RIBEIRO BALDEZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.731.046-**
|
MARCONI DOS SANTOS MIRANDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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