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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393020 - SUP.REG. MT - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393020 - SUP.REG. MT - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2016
Unidade Realizadora da Compra 393020 - SUP.REG. MT - DNIT
Número da Compra 00218/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.870.713/0001-20 - SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Processo 50611.002978/2016-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SR-MT/DNIT EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICODE MONITORAMENTO DE FROTA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/08/2016
Vig. Fim 10/11/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 203.104,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 203.104,60
Valor Acumulado R$ 203.104,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2016 00011/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.002978/2016-61 10/08/2016 10/08/2017 203.104,60 1 0,00
07/07/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR/MT. 011/2016, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESASAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOSDA SR-MT/DNIT EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO DE FROTA. 11/08/2017 10/08/2018 203.104,60 1 0,00
20/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR/MT. 011/2016, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOSDA SR-MT/DNIT EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO DE FROTA. 11/08/2018 10/08/2019 203.104,60 1 0,00
06/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALORAO CONTRATO SR/MT.011/2016, PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SR/MT. 11/08/2019 10/08/2020 203.104,60 1 0,00
17/07/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO SR/MT.11/2016, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃONO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AFROTA DE VEÍCULOS DA SR/MT. 11/08/2020 10/08/2021 203.104,60 1 0,00
15/07/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO AO CONTRATO Nº 011/2016, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SR-MT/DNIT EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA. 10/08/2021 10/11/2021 203.104,60 1 203.104,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393020 2016NE800115 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393020 2016NE800116 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393020 2017NE800041 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393020 2018NE800010 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393020 2019NE800006 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393020 2020NE800149 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393020 2020NE800018 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393020 2021NE000099 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.635,97 0,00 0,00 26.635,97 0,00 0,00 0,00 0,00
393020 2021NE000019 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.196,68 0,00 0,00 35.196,68 0,00 0,00 0,00 0,00
393020 2021NE000044 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.400,00 0,00 0,00 70.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 4553 3.6 16390.8000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 476 2.4 1142.4000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO 12 0 0.0000
Material ÓLEO DIESEL 55895 3.32 185571.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo