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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373048 - INCRA-RECIFE/PE
Unidade Gestora Origem do Contrato 373048 - INCRA-RECIFE/PE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2016
Unidade Realizadora da Compra 373048 - INCRA-RECIFE/PE
Número da Compra 00009/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.662.616/0001-70 - SEGVALE SEGURANCA PATRIMONIAL DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA
Processo 54140.000275/2016-43
Objeto SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2017
Vig. Fim 01/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 702.251,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 58.520,94
Valor Acumulado R$ 3.830.742,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/11/2016 00006/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54140.000275/2016-43 01/01/2017 31/12/2017 1.568.824,56 1 0,00
27/12/2017 00001/2017 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGÊNCIA. 01/01/2018 31/12/2018 1.626.304,32 12 135.525,36
26/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA SEGVALE SEGURANÇAPATRIMONIAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - EPP SOBCONTRATO DE Nº06/2016. A VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO COMPREENDERÁ AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONSIDERANDOA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL O VALOR PASSARÁ DE R$135.525,36 PARA R$ 136.562,40 PARA O PERÍODO CITADO ANTERIORMENTE. 01/01/2019 31/12/2019 1.638.748,80 12 136.562,40
29/11/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE04 POSTOS DIURNOS DE VIGILÂNCIA 01/12/2019 01/01/2021 1.309.267,20 1 0,00
24/12/2020 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE 02 POSTOS DIÚRNOS E 03 POSTOS NOTURNOS. A VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO COMPREENDERÁ AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 01 DE JANEIRO DE 2022. APÓS A SUPRESSÃO DOS POSTOS DO CONTRATO, O VALOR MENSAL ESTIMADO SERÁ DE R$ 58.520,94 E O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 702.251,28. 01/01/2021 01/01/2022 702.251,28 12 58.520,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373048 2021NE000015 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 58.520,94 0,00 0,00 58.520,94 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2021NE000017 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 58.520,94 0,00 0,00 58.520,94 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2016NE800360 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2018NE800001 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2018NE800058 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2019NE800018 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2019NE800007 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2020NE800001 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2020NE800121 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2021NE000002 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 58.520,94 0,00 0,00 58.520,94 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2021NE000033 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 670.874,95 0,00 0,00 351.125,64 463.935,80 0,00 144.186,49 175.562,82
373048 2022NE000001 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 992.413,12 0,00 183.906,07 407.994,03 420.466,38 135.531,83 182.658,21 410.402,60
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 5.3715 130735.38 702251.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo