|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00027/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.227.043/0001-70 - ARBOM COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
|
|
Processo
|
23422.021722/2022-56
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL DA UNILA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
10/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 94.324,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.860,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 460.930,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2022
|
00011/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.021722/2022-92
|
10/10/2022
|
10/10/2025
|
88.649,96
|
12
|
7.387,50
|
|
04/08/2023
|
00019/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/10/2023 A 10/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
10/10/2023
|
10/10/2024
|
88.649,96
|
12
|
7.387,50
|
|
05/09/2024
|
00019/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2022 POR MAIS 12 MESES
|
10/10/2024
|
10/10/2025
|
88.649,96
|
12
|
7.387,50
|
|
02/12/2024
|
00013/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTA O VALOR DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº. 11/2022 PELO IPCA, CONFORME PREVÊ O ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 09/2022 A 09/2023 EM 4,6082% E DE 09/2023 A 09/2024 EM 4,2376%
|
10/10/2022
|
10/10/2025
|
92.144,24
|
12
|
7.678,69
|
|
09/12/2024
|
00020/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO NA REDAÇÃO DO ITEM 3 DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO. ONDE SE LÊ: "COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 88.689,96 PARA R$ 92.144,24, A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2023, RESULTANDO EM DIFERENÇA PARA MAIOR NA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.684,64 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS){...]"; LEIA-SE: "COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 88.689,96 PARA R$ 92.144,24, A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2023, RESULTANDO EM DIFERENÇA PARA MAIOR NA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.494,28 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS){...]";
|
10/10/2022
|
10/10/2025
|
92.144,24
|
12
|
7.678,69
|
|
20/05/2025
|
00012/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
10/10/2025
|
10/10/2026
|
92.144,24
|
12
|
7.678,69
|
|
17/12/2025
|
00027/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL PELO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 10/2024 A 09/2025, QUE FICOU EM 5,1724%
|
10/10/2022
|
10/10/2026
|
94.324,04
|
12
|
7.860,34
|
|
04/09/2026
|
00018/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/10/2026 A 10/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
10/10/2026
|
10/10/2027
|
94.324,04
|
12
|
7.860,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000006
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.649,96
|
3.220,83
|
0,00
|
35.429,13
|
3.220,83
|
0,00
|
0,00
|
3.220,83
|
|
158658
|
2023NE000007
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.159,60
|
0,00
|
0,00
|
42.159,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2022NE000436
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.662,50
|
0,00
|
0,00
|
6.441,66
|
3.220,83
|
0,00
|
0,00
|
3.220,83
|
|
158658
|
2022NE000437
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.500,00
|
0,00
|
0,00
|
8.349,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000035
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.689,19
|
544,95
|
663,78
|
41.480,46
|
544,95
|
0,00
|
0,00
|
1.208,73
|
|
158658
|
2024NE000058
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.220,83
|
0,00
|
0,00
|
3.220,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000059
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000185
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.795,03
|
3.971,03
|
0,00
|
5.824,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000184
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.113,77
|
4.690,47
|
513,68
|
33.909,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000371
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.890,00
|
0,00
|
0,00
|
4.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000038
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.324,04
|
11.081,01
|
349,06
|
32.893,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000039
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.906,00
|
0,00
|
0,00
|
44.906,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000136
|
2026-08-05
|
23422.021722/2022-56
|
2026-08-05
|
3693.67
|
|
2026000000173
|
2026-10-05
|
23422.021722/2022-56
|
2026-10-06
|
3693.67
|
|
9896
|
2026-09-14
|
23422.021722/2022-56
|
2026-09-14
|
10890.00
|
|
2026000000157
|
2026-09-09
|
23422.021722/2022-56
|
2026-09-14
|
3693.67
|
|
202600000000052
|
2026-04-07
|
23422.021722/2022-56
|
2026-04-07
|
3693.67
|
|
9173
|
2026-05-29
|
23422.021722/2022-56
|
2026-06-01
|
34016.00
|
|
2023237
|
2023-10-05
|
23422.021722/2022-56
|
2023-10-06
|
3220.83
|
|
2023257
|
2023-11-09
|
23422.001142/2023-23
|
2023-11-09
|
3220.83
|
|
2680
|
2023-11-09
|
23422.001142/2023-23
|
2023-11-09
|
1405.00
|
|
2023288
|
2023-12-06
|
23422.021722/2022-56
|
2023-12-07
|
3220.83
|
|
20249
|
2024-01-09
|
23422.021722/2022-56
|
2024-01-22
|
3220.83
|
|
202428
|
2024-02-08
|
23422.021722/2022-56
|
2024-02-09
|
3220.83
|
|
202455
|
2024-03-07
|
23422.002620/2024-01
|
2024-03-08
|
3220.83
|
|
202473
|
2024-04-08
|
23422.021722/2022-56
|
2024-04-09
|
3220.83
|
|
202497
|
2024-05-07
|
23422.002620/2024-01
|
2024-05-09
|
3220.83
|
|
3473
|
2024-05-07
|
23422.002620/2024-01
|
2024-05-09
|
1090.00
|
|
2024124
|
2024-06-07
|
23422.002620/2024-01
|
2024-06-12
|
3220.83
|
|
2024137
|
2024-07-05
|
23422.002620/2024-01
|
2024-07-08
|
3220.83
|
|
3858
|
2024-08-07
|
23422.002620/2024-01
|
2024-08-09
|
4734.00
|
|
2024191
|
2024-08-06
|
23422.002620/2024-01
|
2024-08-09
|
3220.83
|
|
2024255
|
2024-10-04
|
23422.002620/2024-01
|
2024-10-07
|
3220.83
|
|
2024212
|
2024-09-06
|
23422.021722/2022-56
|
2024-09-10
|
3220.83
|
|
2024315
|
2024-12-05
|
23422.002620/2024-01
|
2024-12-09
|
3512.02
|
|
2024282
|
2024-11-07
|
23422.002620/2024-01
|
2024-11-07
|
3220.83
|
|
2024316
|
2024-12-05
|
23422.002620/2024-01
|
2024-12-09
|
1923.81
|
|
20255
|
2025-01-04
|
23422.002620/2024-01
|
2025-01-09
|
3512.02
|
|
202527
|
2025-02-10
|
23422.002710/2025-75
|
2025-02-11
|
3512.02
|
|
202556
|
2025-04-09
|
23422.002710/2025-75
|
2025-04-09
|
3512.02
|
|
202544
|
2025-03-17
|
23422.002710/2025-75
|
2025-03-17
|
3512.02
|
|
202580
|
2025-05-08
|
23422.021722/2022-56
|
2025-05-14
|
3512.02
|
|
202598
|
2025-06-11
|
23422.002710/2025-75
|
2025-06-11
|
3512.02
|
|
6246
|
2025-08-05
|
23422.002710/2025-75
|
2025-08-05
|
4890.00
|
|
2025108
|
2025-07-04
|
23422.002710/2025-75
|
2025-07-08
|
3512.02
|
|
2025120
|
2025-08-07
|
23422.002710/2025-75
|
2025-08-08
|
3512.02
|
|
2025141
|
2025-09-11
|
23422.002710/2025-75
|
2025-09-12
|
3512.02
|
|
2025100-00000002
|
2025-10-09
|
23422.002710/2025-75
|
2025-10-09
|
3512.02
|
|
202510000000034
|
2025-12-05
|
23422.002710/2025-75
|
2025-12-10
|
3512.02
|
|
202510000000017
|
2025-11-05
|
23422.021722/2022-56
|
2025-11-05
|
3512.02
|
|
202600000000010
|
2026-01-08
|
23422.002710/2025-75
|
2026-01-09
|
544.95
|
|
202510000000040
|
2025-12-17
|
23422.002710/2025-75
|
2025-12-18
|
3512.02
|
|
202600000000024
|
2026-02-12
|
23422.000778/2026-09
|
2026-02-12
|
3693.67
|
|
202600000000033
|
2026-03-06
|
23422.000778/2026-09
|
2026-03-09
|
3693.67
|
|
2026000000074
|
2026-05-05
|
23422.021722/2022-56
|
2026-06-01
|
3693.67
|
|
2026000000095
|
2026-06-08
|
23422.021722/2022-56
|
2026-06-18
|
3693.67
|
|
2026000000109
|
2026-07-03
|
23422.021722/2022-56
|
2026-07-06
|
3693.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO
|
1
|
50000
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO
|
12
|
3693.67
|
44324.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.718.389-**
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MARCELO ANTUNES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.505.950-**
|
LUIS CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.713.499-**
|
JOSE ANTONIO KAZIENKO SALLET
|
Fiscal Técnico
|
|
***.896.139-**
|
DARIO MACHADO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.142.159-**
|
RICARDO BENEDITO JACINTHO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
|
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