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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120196 - GRUPAMENTO DE A
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 120196 - GRUPAMENTO DE A
Número da Compra 00044/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.451.089/0001-63 - GLOBAL MED SERVICOS LTDA
Processo 67403.000285/2016-92
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇODE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO ODONTOLÓGICO.
Informações Complementares PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 ME...
Vig. Início 02/02/2017
Vig. Fim 02/02/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 114.310,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 114.310,00
Valor Acumulado R$ 571.550,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/02/2017 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67403.000285/2016-92 02/02/2017 01/02/2018 114.310,00 1 114.310,00
02/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇASDE REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA O HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA. 02/02/2018 01/02/2019 114.310,00 1 114.310,00
01/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12 MESES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 01/02/2019 02/02/2020 114.310,00 1 114.310,00
10/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO. 02/02/2020 02/02/2021 114.310,00 1 114.310,00
02/02/2021 00004/2021 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 02/02/2021 02/02/2022 114.310,00 1 114.310,00
16/10/2026 00002/2017 Termo de Encerramento 02/02/2017 02/02/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2018NE800914 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE804640 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE800512 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE801765 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE803505 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE806614 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE002985 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.577,49 0,00 0,00 28.577,49 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE006019 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.577,49 0,00 0,00 19.051,66 9.525,83 0,00 0,00 9.525,83
120195 2021NE004852 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.577,49 0,00 0,00 28.577,49 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE009439 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.525,83 0,00 0,00 0,00 9.525,83 0,00 0,00 9.525,83
120195 2021NE000797 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.051,66 0,00 0,00 19.051,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 12 9525.83 114309.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.909.507-** ANDREI LECA BORGES Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo