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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.002334/2021-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À TERCEIRA ETAPA DE MODERNIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DO CAMPUS MARACANÃ DO CEFET/RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2022
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Vig. Fim
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10/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.072.376,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.072.376,79
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Valor Acumulado
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R$ 20.375.159,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2022
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00033/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002334/2021-11
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10/10/2022
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10/10/2023
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1.072.376,79
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1
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1.072.376,79
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04/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2022, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 10/10/2023 A 10/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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10/10/2023
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10/04/2024
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1.072.376,79
|
1
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1.072.376,79
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24/08/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 6 MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 10/08/2023 A 10/02/2024 E1.2 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2022, POR 6 MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE
10/04/2024 A 10/10/2024,
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10/04/2024
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10/10/2024
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1.072.376,79
|
1
|
1.072.376,79
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05/09/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 3,65% NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINAL, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 39.152,00
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10/10/2023
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10/10/2024
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1.072.376,79
|
1
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1.072.376,79
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17/07/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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1) PRORROGA O CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES. 2) ACRÉSCIMO DE CERCA DE 9,0% NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINAL, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 95.478,10 QUE SERÃO ACRESCIDOS AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINAL
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10/10/2024
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10/04/2025
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1.072.376,79
|
1
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1.072.376,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2023NE000678
|
V20RGN0108N - DESPESAS COM EXPANSAO E ESTRUTURACAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
39.152,00
|
39.152,00
|
0,00
|
0,00
|
39.152,00
|
0,00
|
0,00
|
39.152,00
|
|
153010
|
2024NE000465
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V20RGN0108N - DESPESAS COM EXPANSAO E ESTRUTURACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
134.630,07
|
47.142,72
|
0,00
|
87.487,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202400000000013
|
2024-12-17
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23063.002334/2021-11
|
2025-01-16
|
41529.18
|
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202400000000014
|
2024-12-17
|
23063.002334/2021-11
|
2025-01-16
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19380.37
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1072376.79
|
1072376.7900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.307.337-**
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DIEGO MACHADO DO NASCIMENTO
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Gestor
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***.270.027-**
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FRANCESCO CONTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.686.297-**
|
ANDRÉ MARQUES SARMENTO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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