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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
Unidade Gestora Origem do Contrato 373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 02000/2022
Unidade Realizadora da Compra 160046 - C M F
Número da Compra 00004/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.640.830/0001-25 - DTC CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
Processo 54000.100512/2022-18
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONCICIONADO, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO CEARÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/10/2022
Vig. Fim 14/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 197.782,85
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.481,90
Valor Acumulado R$ 460.784,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/10/2022 02000/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02000/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.100512/2022-18 14/10/2022 14/10/2025 139.111,00 12 11.592,58
09/10/2023 02001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02000/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/10/2023 A 14/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI 8.666, DE 1993. 14/10/2023 14/10/2024 139.111,00 12 11.592,58
09/10/2024 02002/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 02000/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/10/2024 A 14/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 14/10/2024 14/10/2025 139.111,00 12 11.592,58
14/05/2025 02001/2025 Termo de Apostilamento TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DOC SEI 24047536 , COM EFEITOS A PARTIR DE MAIO DE 2025, DO CONTRATO CRT/CE Nº. 02000/2022, PROCESSO Nº 54000.100512/2022-18, CELEBRADO EM 13 DE OUTUBRO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA E A EMPRESA DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE, E NOS PARÁGRAFOS 6º E 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/93, C/C ACÓRDÃO Nº 976/2005 – TCU – PLENÁRIO. FICA ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO CONTRATO EM COMENTO, ONDE O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 13.185,52 ​(TREZE MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E O ANUAL PASSA A SER DE R$158.226,28​ (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) COM UM ADICIONAL MENSAL DE R$ 1.592,93 (HUM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) OBSERVANDO-SE QUE AS DIFERENÇAS REFERENTES AO REAJUSTE, DEVERÃO SER PAGAS A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2025. 14/10/2022 14/10/2025 158.226,28 12 13.185,52
14/10/2025 02003/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ​​PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 02000/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/10/2025 A 14/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, BEM COMO ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; 14/10/2025 14/10/2026 197.782,85 12 16.481,90
29/09/2026 02004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 02000/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/10/2026 A 14/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 14/10/2026 14/10/2027 197.782,85 12 16.481,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373045 2022NE000046 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.057,56 0,00 9.801,70 7.255,86 0,00 0,00 0,00 9.801,70
373045 2024NE000114 A0100E00CE2 - DESPESAS ADM DA CGEEST NO CE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.420,06 3.062,80 0,00 26.357,26 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2023NE000026 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.579,89 6.744,43 0,00 98.835,46 6.744,43 6.744,43 6.744,43 0,00
373045 2024NE000206 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2023NE000007 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2024NE000136 A2000000304 - NOTIFICACAO CREDITO INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2024NE000202 O210R000201 - SUPORTE FINALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2024NE000201 F21GD000B02 - GERENCIAMENTO FISC.DE IMOV.RURAIS AMBITO SNCR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000006 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 131.238,32 0,00 0,00 131.238,32 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2024NE000006 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.180,17 0,00 0,00 99.180,17 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2024NE000075 A0100E00CE2 - DESPESAS ADM DA CGEEST NO CE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.751,69 0,00 0,00 12.751,69 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2026NE000018 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 127.955,81 20.000,00 0,00 107.955,81 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000114 A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.619,27 0,00 0,00 3.619,27 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000083 A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.671,76 0,00 0,00 23.671,76 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000169 A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.578,30 0,00 0,00 19.578,30 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000184 A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 921,38 0,00 0,00 921,38 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000225 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.968,16 0,00 0,00 5.968,16 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000224 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.738,32 0,00 0,00 2.738,32 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000227 A2000000304 - NOTIFICACAO CREDITO INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000235 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.696,00 0,00 0,00 17.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2026NE000069 A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.050,94 0,00 0,00 22.050,94 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2026NE000104 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.100,00 3.736,01 0,00 2.363,99 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2026NE000116 A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2026NE000147 D2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL DD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2227 2026-07-23 54000.100512/2022-18 2026-07-24 15000.00
2250 2026-08-21 54000.100512/2022-18 2026-08-24 3400.00
2252 2026-08-21 54000.100512/2022-18 2026-08-24 14746.00
2278 2026-09-23 54000.100512/2022-18 2026-09-24 17396.00
1671 2025-01-31 54000.100512/2022-18 2025-02-03 10932.70
1700 2025-02-26 54000.100512/2022-18 2025-02-26 22497.74
1727 2025-03-28 54000.100512/2022-18 2025-03-28 18022.42
1845 2025-07-25 54000.100512/2022-18 2025-07-26 7500.00
1758 2025-04-29 54000.100512/2022-18 2025-04-30 18039.82
1869 2025-08-20 54000.100512/2022-18 2025-08-20 4500.00
1790 2025-05-29 54000.100512/2022-18 2025-05-29 18039.46
1815 2025-06-24 54000.100512/2022-18 2025-06-24 11000.00
1864 2025-08-05 54000.100512/2022-18 2025-08-06 5000.00
1835 2025-07-01 54000.100512/2022-18 2025-07-03 9300.00
1886 2025-09-05 54000.100512/2022-18 2025-09-05 13267.00
1897 2025-09-22 54000.100512/2022-18 2025-09-22 4500.00
1927 2025-10-08 54000.100512/2022-18 2025-10-08 10043.00
00001995 2025-12-22 54000.100512/2022-18 2025-12-22 8796.00
1928 2025-10-08 54000.100512/2022-18 2025-10-08 9000.00
1936 2025-10-30 54000.100512/2022-18 2025-10-31 13097.37
1995 2025-12-22 54000.100512/2022-18 2025-12-22 8796.00
1990 2025-12-15 54000.100512/2022-18 2025-12-15 4200.00
1961 2025-11-26 54000.100512/2022-18 2025-11-26 17696.00
001995 2025-12-22 54000.100512/2022-18 2025-12-22 8796.00
2022 2026-01-27 54000.100512/2022-18 2026-01-28 12047.37
2063 2026-02-24 54000.100512/2022-18 2026-02-24 13697.37
2104 2026-03-24 54000.100512/2022-18 2026-03-27 12246.00
00002104 2026-03-24 54000.100512/2022-18 2026-03-27 716.40
000002104 2026-03-24 54000.100512/2022-18 2026-03-27 10243.77
2137 2026-04-23 54000.100512/2022-18 2026-04-23 13296.00
2165 2026-05-22 54000.100512/2022-18 2026-05-22 12296.00
2196 2026-06-17 54000.100512/2022-18 2026-06-18 18246.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 2 38.44 76.8800
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 6 53.34 320.0400
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 3 95.2 285.6000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 9 55.62 500.5800
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 10 202 2020.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 30 93.27 2798.1000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 6 60.27 4339.4400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 19 62.44 14236.3200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 9 63.67 6876.3600
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 19 113.29 25830.1200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 26 167.95 52400.4000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 10 101.68 1016.8000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 4 79.5 318.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 12 56.3 675.6000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 4 28.06 1346.8800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1 73.79 885.4800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 26 96.66 30157.9200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 4 96.68 4640.6400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 6 131.96 9501.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.572.723-** JOSE CARLOS RODDRIGUES NUNES Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo