|
Órgão
|
91498 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070029 - TRE/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070029 - TRE/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070029 - TRE/AP
|
|
Número da Compra
|
00046/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.137.728/0001-34 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
00018.101020/2260-38
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) E BALANCEAMENTO DE CARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO ESPECIALIZADO E SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
10/02/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.181.623,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.181.623,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.181.623,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/10/2022
|
00034/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00018.101020/2260-38
|
13/10/2022
|
10/02/2023
|
1.181.623,00
|
1
|
1.181.623,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070029
|
2022NE000670
|
SIN SOFTWR - AQUISICAO E DESENV. SOFTWARE - SEG. INFORM.
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
999.146,00
|
0,00
|
0,00
|
999.146,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070029
|
2022NE000672
|
SIN APOIO - APOIO TECNICO E OPERAC. - SEG. INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
182.477,00
|
0,00
|
0,00
|
182.477,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
2
|
499573
|
999146.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
41036
|
41036.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO
|
1
|
23691
|
23691.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
6
|
19625
|
117750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.386.772-**
|
KEVIN WILLY BRITO ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.869.702-**
|
DANILO CARVALHO CARREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
