|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155632 - C.SAO CRISTOVAO III
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155632 - C.SAO CRISTOVAO III
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
23779.000270/2021-58
|
|
Objeto
|
LINK DE INTERNET SECUNDÁRIO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
08/08/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.268,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 772,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.379,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2022
|
00006/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000270/2021-58
|
08/08/2022
|
08/08/2023
|
9.111,36
|
12
|
759,28
|
|
03/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL
|
08/08/2023
|
08/08/2024
|
9.268,20
|
12
|
772,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155632
|
2024NE000017
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155632
|
2022NE000012
|
A20RIB01ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H*7DIAS SEM*
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.111,36
|
0,00
|
0,00
|
2.100,67
|
7.010,69
|
0,00
|
0,00
|
7.010,69
|
|
155632
|
2023NE000048
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.111,36
|
6.971,48
|
0,00
|
2.139,88
|
6.971,48
|
5.426,78
|
6.199,13
|
772,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48443
|
2024-07-01
|
23040.003495/2024-33
|
2024-07-19
|
772.35
|
|
48555
|
2024-08-01
|
23040.004116/2024-22
|
2024-08-16
|
772.35
|
|
48673
|
2024-09-01
|
23040.004918/2024-32
|
2024-09-30
|
199.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
772.35
|
9268.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
