|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00097/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00137/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.231.251/0001-33 - SUMMER COOL FACILITIES - AR CONDICIONADO LTDA
|
|
Processo
|
23089.004174/2022-38
|
|
Objeto
|
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em manutenção preventiva, corretiva de sistema de ar condicionado de grande porte com unidade de medida TR´s: Torres, chillers, VRVs, Self etc., com os demais itens interligados, ventiladores, exaustores, BAG- bomba de água gelada, BAC- bomba de água condensação, módulos de filtragem, automações etc. para o campus Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, compreendendo o fornecimento de peças, instalação e manutenção dos equipamentos e das conexões, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital 137/2022.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.148,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.148,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 491.036,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/10/2022
|
00097/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.004174/2022-38
|
21/10/2022
|
20/10/2023
|
210.444,00
|
1
|
210.444,00
|
|
19/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 097/2022. A VIGÊNCIA DO NOVO PERÍODO TERÁ INÍCIO EM 21/10/2023 E ENCERRAMENTO EM 20/02/2024.
|
21/10/2023
|
20/02/2024
|
70.148,00
|
1
|
70.148,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE000143
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
152.886,67
|
13.490,00
|
0,00
|
139.396,67
|
13.490,00
|
0,00
|
0,00
|
13.490,00
|
|
153031
|
2023NE000144
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000162
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.483,33
|
0,00
|
0,00
|
22.483,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000163
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.979,00
|
0,00
|
0,00
|
2.979,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
4
|
13490
|
53960.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
4
|
4047
|
16188.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
