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Órgão
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24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
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Unidade da Prestação do Serviço
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245209 - CEITEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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245209 - CEITEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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245209 - CEITEC
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Número da Compra
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00035/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.837.598/0001-11 - FAXON QUIMICA LTDA
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Processo
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01213.000803/2022-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NA ÁREA DE QUÍMICOS-FACILITIES PARA O CORRETO CONDICIONAMENTO DAS ÁGUAS DAS UNIDADES DE PRÉ-TRATAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2022
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Vig. Fim
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01/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 35.490,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 35.490,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.322.879,97
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2022
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00032/2022
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.000803/2022-45
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01/11/2022
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31/10/2023
|
34.500,00
|
1
|
34.500,00
|
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18/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ADITIVO QUALITATIVO ENTRE OS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO
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18/07/2023
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31/10/2023
|
34.499,97
|
1
|
34.499,97
|
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25/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E REDUÇÃO QUALITATIVA DOS ITENS
|
01/11/2023
|
31/10/2024
|
34.500,00
|
1
|
34.500,00
|
|
24/09/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
01/11/2024
|
01/11/2025
|
34.500,00
|
1
|
34.500,00
|
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29/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL
|
01/11/2025
|
01/11/2026
|
35.490,00
|
1
|
35.490,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
245209
|
2023NE000174
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.650,00
|
30,00
|
0,00
|
25.620,00
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
|
245209
|
2023NE000215
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.500,00
|
34.500,00
|
0,00
|
0,00
|
34.500,00
|
34.500,00
|
34.500,00
|
0,00
|
|
245209
|
2023NE000266
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.500,00
|
34.500,00
|
0,00
|
0,00
|
34.500,00
|
34.500,00
|
34.500,00
|
0,00
|
|
245209
|
2024NE000266
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000046
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.100,00
|
0,00
|
0,00
|
23.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000253
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.532,00
|
18.532,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113459
|
2025-01-28
|
01213.000803/2022-45
|
2025-02-07
|
8850.00
|
|
124640
|
2025-10-07
|
01213.000803/2022-45
|
2025-10-16
|
17250.00
|
|
128930
|
2026-01-19
|
01213.000803/2022-45
|
2026-02-10
|
17280.00
|
|
131920
|
2026-03-26
|
01213.000803/2022-45
|
2026-04-17
|
18210.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISSULFITO DE SÓDIO
|
2400
|
7.2
|
17280.0000
|
|
Material
|
CAL SODADA
|
3000
|
6.07
|
18210.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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