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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193104 - IBAMA/CE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193104 - IBAMA/CE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2022
Unidade Realizadora da Compra 193104 - IBAMA/CE
Número da Compra 00006/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 07.652.439/0001-48 - PROCOPY COMERCIO E SERVICOS DE COPIADORAS LTDA
Processo 02007.002035/2022-62
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 02/11/2022
Vig. Fim 02/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 71.965,44
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 1.499,28
Valor Acumulado R$ 71.965,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/10/2022 00005/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02007.002035/2022-62 02/11/2022 02/11/2026 71.965,44 48 1.499,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193104 2025NE000069 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2022NE000111 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
193104 2023NE000061 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.493,52 4.839,00 0,00 8.654,52 4.839,00 2.878,92 4.839,00 0,00
193104 2023NE000046 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.099,80 0,00 0,00 4.099,80 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2024NE000015 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.883,92 0,00 0,00 12.883,92 29.736,52 9.959,36 14.164,72 9.817,80
193104 2026NE000043 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.998,56 0,00 0,00 2.998,56 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2026NE000016 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.814,32 9.060,48 1.150,00 1.603,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8227 2026-08-04 02007.002035/2022-62 2026-08-14 1150.00
8196 2026-07-24 02007.002035/2022-62 2026-07-29 1150.80
8486 2026-09-17 02007.002035/2022-62 2026-09-29 1150.00
5761 2025-01-07 02007.002035/2022-62 2025-01-20 1170.48
6067 2025-04-01 02007.002035/2022-62 2025-04-14 1150.80
6000 2025-03-12 02007.000320/2025-91 2025-04-14 1150.80
6711 2025-09-17 02007.002035/2022-62 2025-12-19 1150.80
5892 2025-02-13 02007.000320/2025-91 2025-04-14 1150.80
6871 2025-10-15 02007.002035/2022-62 2025-12-19 1150.80
6338 2025-06-09 02007.000320/2025-91 2025-08-18 1150.80
6484 2025-07-15 02007.000320/2025-91 2025-08-18 1150.80
6604 2025-08-12 02007.000320/2025-91 2025-08-18 1169.04
6174 2025-05-06 02007.000320/2025-91 2025-08-18 1150.80
7076 2025-11-19 02007.002035/2022-62 2025-12-19 1150.80
7278 2025-12-18 02007.002035/2022-62 2026-01-13 1150.80
7933 2026-05-22 02007.002035/2022-62 2026-06-30 1150.80
8036 2026-06-18 02007.002035/2022-62 2026-06-30 1150.80
7413 2026-02-04 02007.002035/2022-62 2026-06-12 1150.80
7414 2026-02-04 02007.002035/2022-62 2026-06-12 1150.80
7620 2026-03-11 02007.002035/2022-62 2026-06-12 1150.80
7932 2026-05-22 02007.002035/2022-62 2026-06-12 1150.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 276480 0.048 13271.0400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 16800 0.6 10080.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 7200 0.48 3456.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 645120 0.07 45158.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.802.053-** URBANILSON DA SILVA XAVIER Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo