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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114626 - IBGE/SES/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114626 - IBGE/SES/MT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00024/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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114626 - IBGE/SES/MT
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Número da Compra
|
00038/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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Fornecedor
|
20.402.177/0001-21 - BOA TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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21530.000195/2022-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM (BANDA LARGA) A SEREM PROVIDOS ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO TERRESTRE, UTILIZANDO CABO COM CONDUTOR METÁLICO OU FIBRA ÓTICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS AGÊNCIA DE COLETA DO IBGE/MT, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2022
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|
Vig. Fim
|
03/10/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.770,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 230,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.694,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2022
|
00024/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21530.000195/2022-37
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03/10/2022
|
03/10/2024
|
4.900,00
|
24
|
204,17
|
|
06/08/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 03/10/2024 A 03/10/2026, BEM COMO SE REAJUSTA O VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
03/10/2024
|
03/10/2026
|
5.023,68
|
24
|
209,32
|
|
19/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 03/10/2026 A 03/10/2027, BEM COMO SE REAJUSTA O VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
03/10/2026
|
03/10/2027
|
2.770,92
|
12
|
230,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114626
|
2023NE000515
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.400,00
|
200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
|
114626
|
2023NE000058
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114626
|
2024NE000046
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.963,63
|
764,73
|
0,00
|
2.198,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114626
|
2025NE000033
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.408,80
|
209,90
|
0,00
|
2.198,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114626
|
2026NE000014
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.030,02
|
230,91
|
18,90
|
1.780,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
293744
|
2026-07-31
|
21530.000195/2022-37
|
2026-08-06
|
199.90
|
|
303265
|
2026-09-01
|
21530.000195/2022-37
|
2026-09-04
|
199.90
|
|
309756
|
2026-10-01
|
21530.000195/2022-37
|
2026-10-06
|
199.90
|
|
177075
|
2025-01-02
|
21530.000195/2022-37
|
2025-02-05
|
199.90
|
|
180096
|
2025-01-02
|
21530.000195/2022-37
|
2025-02-05
|
199.90
|
|
188372
|
2025-03-06
|
21530.000195/2022-37
|
2025-03-10
|
199.90
|
|
193686
|
2025-04-01
|
21530.000195/2022-37
|
2025-04-03
|
199.90
|
|
199901
|
2025-04-30
|
21530.000195/2022-37
|
2025-05-05
|
199.90
|
|
205667
|
2025-06-03
|
21530.000195/2022-37
|
2025-06-06
|
199.90
|
|
211159
|
2025-07-01
|
21530.000195/2022-37
|
2025-07-08
|
199.90
|
|
216973
|
2025-08-01
|
21530.000195/2022-37
|
2025-08-01
|
199.90
|
|
222921
|
2025-09-02
|
21530.000195/2022-37
|
2025-09-02
|
199.90
|
|
228664
|
2025-10-01
|
21530.000195/2022-37
|
2025-10-03
|
199.90
|
|
234668
|
2025-11-01
|
21530.000195/2022-37
|
2025-11-04
|
199.90
|
|
240796
|
2025-12-02
|
21530.000195/2022-37
|
2025-12-03
|
199.90
|
|
000.000.705
|
2026-01-05
|
21530.000195/2022-37
|
2026-01-08
|
199.90
|
|
000.001.200
|
2026-02-22
|
21530.000195/2022-37
|
2026-02-23
|
199.91
|
|
000001390
|
2026-03-05
|
21530.000195/2022-37
|
2026-03-06
|
199.90
|
|
000001764
|
2026-04-08
|
21530.000195/2022-37
|
2026-04-09
|
199.90
|
|
000002043
|
2026-05-06
|
21530.000195/2022-37
|
2026-05-06
|
199.90
|
|
287030
|
2026-07-02
|
21530.000195/2022-37
|
2026-07-03
|
199.90
|
|
280407
|
2026-06-02
|
21530.000195/2022-37
|
2026-06-09
|
199.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
230.91
|
2770.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
