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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00639/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00325/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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50606.011346/2016-68
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SREMG E RESPECTIVAS UNIDADES LOCAIS E SUB UNIDADES, ENVOLVENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS, CARTÕES MAGNÉTICOSINDIVIDUALIZADOS E SISTEMA INFORMATIZADO(ON LINE)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2016
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Vig. Fim
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02/02/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 201.114,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 201.114,22
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Valor Acumulado
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R$ 603.342,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2016
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00639/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00639/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.011346/2016-68
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02/10/2016
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02/10/2017
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201.114,22
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1
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201.114,22
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30/06/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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O TERMO TEM POR OBJETO ADITAR O VALOR DO CONTRATO Nº 00639/2016 EM 25% SOBRE O VALOR VIGENTE, PASSANDO DE R$201.114,22 PARA R$251.392,77, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL.
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30/06/2017
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10/10/2017
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201.114,22
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1
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201.114,22
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27/09/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 04(QUATRO) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 01(UM) ANO E 04(QUATRO) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL. PERÍODO 02/10/2017 A 02/02/2018. VALOR PARA O PERÍODO: R$ 83.797,58.
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02/10/2017
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02/02/2018
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201.114,22
|
1
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201.114,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393031
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2016NE800522
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393031
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2016NE800523
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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393031
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2016NE800524
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1714
|
83.8
|
143633.2000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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606
|
94.82
|
57460.9200
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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12
|
1.67
|
20.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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