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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373062 - INCRA/SR-07/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 373062 - INCRA/SR-07/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 01000/2016
Unidade Realizadora da Compra 373062 - INCRA/SR-07/RJ
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 54180.000095/2016-95
Objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SENDO: GASOLINA, ALCOOL,DIESEL E TAXA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS VIATURAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DOINCRA/RJ.
Informações Complementares
Vig. Início 03/05/2016
Vig. Fim 02/05/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 81.153,38
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.730,19
Valor Acumulado R$ 403.811,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/04/2016 01000/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01000/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54180.000095/2016-95 03/05/2016 02/05/2017 81.180,23 12 6.730,19
24/04/2017 01001/2017 Termo Aditivo PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER FROTA DOS VEÍCULOS DO INCRA/RJ. 03/05/2017 02/05/2018 81.180,23 12 6.730,19
30/04/2018 01002/2018 Termo Aditivo PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS VIATURAS DA SR.07/RJ. 03/05/2018 02/05/2019 81.180,23 12 6.730,19
29/04/2019 01003/2019 Termo Aditivo PRORROGACAO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAATENDER COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES AO INCRA/SR.07 RIO DE JANEIRO. 02/05/2019 02/05/2020 81.180,23 12 6.730,19
29/04/2020 01004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL COM AEMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORAS DE BENEFICIOSLTDA PARA ATENDER A SR.07/RJ, COM FORCECIMENTODE COMBUSTÍVEIS. 02/05/2020 02/05/2021 81.180,23 12 6.730,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373062 2016NE800060 F210U000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2016NE800061 D211A000101 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2016NE800062 D210T000301 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2016NE800063 D210S000301 - SUPORTE FINALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2016NE800064 T211BTT0710 - VISTORIA P/ OBTENCAO DE IMOVEIS RURAIS JURISD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2018NE800169 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2018NE800171 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2018NE800173 T211A000501 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2018NE800174 D211A000401 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2018NE800175 D211A000801 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2018NE800273 T211B000701 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2021NE000019 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.471,79 0,00 0,00 5.471,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 12558 3.91 49101.7800
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 146 3.45 503.7000
Material ÓLEO DIESEL 10214 3.01 30744.1400
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 66.98 803.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo