|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
00021/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.758.482/0001-02 - E. DE AGUIAR FROTA LTDA
|
|
Processo
|
23107.020646/2021-53
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE CARRAPATOS, MOSQUITOS, MORCEGOS E OUTROS), EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DOS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO ESTRUTURAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
19/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 83.862,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83.862,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 77.173,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/10/2022
|
00059/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.020646/2021-53
|
19/10/2022
|
19/10/2023
|
77.173,75
|
1
|
77.173,75
|
|
19/10/2023
|
00056/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2023 A 19/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DOS ITENS CONTRATADOS EM 3,99% (TRÊS VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR ACUMULADO – IPCA DE 08/2022 A 07/2023, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
COM O REAJUSTE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 77.173,75 (SETENTA E SETE MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PASSA A SER DE R$ 80.258,41 (OITENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
|
19/10/2023
|
19/10/2024
|
80.258,45
|
1
|
80.258,45
|
|
18/10/2024
|
00059/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2024 A 19/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DOS ITENS CONTRATADOS EM 4,49% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR ACUMULADO – IPCA DE 08/2023 A 07/2024, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
COM O REAJUSTE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 80.258,41 (OITENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PASSA A SER DE R$ 83.868,63 (OITENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
19/10/2024
|
19/10/2025
|
84.600,92
|
1
|
84.600,92
|
|
31/07/2025
|
00078/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2025 A 19/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
19/10/2025
|
19/10/2026
|
83.862,86
|
1
|
83.862,86
|
|
03/09/2026
|
00064/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/10/2026 A 19/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.C
|
20/10/2026
|
19/10/2027
|
83.862,86
|
1
|
83.862,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2023NE000461
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.518,66
|
1.518,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000557
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.379,59
|
0,00
|
0,00
|
4.379,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2023NE000017
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.757,78
|
5.500,00
|
0,00
|
18.257,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000368
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.630,91
|
0,00
|
0,00
|
19.630,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000126
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.755,53
|
2.843,23
|
1.248,54
|
24.663,76
|
2.843,23
|
2.326,19
|
2.326,19
|
1.765,58
|
|
154044
|
2024NE000231
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.786,16
|
0,00
|
0,00
|
18.786,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2024NE000248
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
2.872,63
|
0,00
|
17.127,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000245
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE001254
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.650,28
|
0,00
|
96,54
|
1.553,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
96,54
|
|
154044
|
2026NE000168
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.812,69
|
9.713,15
|
0,00
|
3.099,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2026NE000171
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.186,64
|
0,00
|
0,00
|
1.186,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
368
|
2026-07-29
|
23107.021844/2026-49
|
2026-08-10
|
2371.58
|
|
3619
|
2024-03-11
|
23107.020646/2021-53
|
2024-03-26
|
2000.25
|
|
123662
|
2024-04-02
|
23107.020646/2021-53
|
2024-04-09
|
18786.16
|
|
3860
|
2024-07-13
|
23107.020646/2021-53
|
2024-07-23
|
2227.50
|
|
3862
|
2024-07-13
|
23107.020646/2021-53
|
2024-07-23
|
2222.00
|
|
4149
|
2025-01-31
|
23107.020646/2021-53
|
2025-01-31
|
1818.60
|
|
4171
|
2025-03-05
|
23107.020646/2021-53
|
2025-03-25
|
5605.05
|
|
4283
|
2025-06-04
|
23107.020646/2021-53
|
2025-06-09
|
9045.08
|
|
4282
|
2025-06-04
|
23107.020646/2021-53
|
2025-06-04
|
19630.91
|
|
4497
|
2025-12-09
|
23107.038224/2025-68
|
2025-12-10
|
4039.18
|
|
4507
|
2025-12-16
|
23107.020646/2021-53
|
2025-12-22
|
1650.28
|
|
4448
|
2025-10-15
|
23107.020646/2021-53
|
2025-10-23
|
7222.99
|
|
128
|
2026-04-10
|
23107.009702/2026-11
|
2026-04-24
|
517.04
|
|
129
|
2026-04-10
|
23107.009702/2026-11
|
2026-04-24
|
1915.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
117062
|
0.4238
|
49610.8756
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
200
|
1.0649
|
212.9800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
263
|
1.0758
|
282.9354
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
874
|
1.0758
|
940.2492
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
782
|
1.0758
|
841.2756
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1534
|
1.0758
|
1650.2772
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
17355
|
1.6083
|
27912.0465
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1510
|
1.5975
|
2412.2250
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.973.732-**
|
ERIK DE AGUIAR FROTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.201.612-**
|
JORGE CHARLE FIDELES PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.899.232-**
|
SARA VALE DUTRA LIMA
|
Gestor
|
|
***.521.625-**
|
DANIEL CASTRO MONTOYA FLORES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.643.952-**
|
GLÁUCIA DINIS DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.059.822-**
|
FABIO LOPES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.973.652-**
|
LEONARDO LESSA DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.201.612-**
|
JORGE CHARLE FIDELES PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.142.612-**
|
FRANCISCO ERNANDO COSTA SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.991.592-**
|
ANSELMO DE JESUS DAMASCENO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.158.553-**
|
INEZÍLIA EVANGELISTA DUARTE
|
Gestor
|
|
***.332.912-**
|
JEFERSON SILVA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.521.625-**
|
DANIEL CASTRO MONTOYA FLORES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.059.822-**
|
FABIO LOPES PEREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.142.612-**
|
FRANCISCO ERNANDO COSTA SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.643.952-**
|
GLÁUCIA DINIS DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.991.592-**
|
ANSELMO DE JESUS DAMASCENO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.158.553-**
|
INEZÍLIA EVANGELISTA DUARTE
|
Gestor
|
|
***.110.342-**
|
LUIZ PAULO FERREIRA GUEDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.521.625-**
|
DANIEL CASTRO MONTOYA FLORES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.087.652-**
|
OSCAR AUGUSTO LOZANO ZUAMETA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.991.592-**
|
ANSELMO DE JESUS DAMASCENO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.142.612-**
|
FRANCISCO ERNANDO COSTA SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.643.952-**
|
GLÁUCIA DINIS DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
