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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200374 - SR/PF/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200374 - SR/PF/MT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200374 - SR/PF/MT
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Número da Compra
|
00004/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
DPF/BRG/MT
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.067.063/0001-16 - AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
|
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Processo
|
08322.000674/2021-16
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A DELEGACIA DE POÍCIA FEDERAL EM BARRA DO GARÇAS-MT, LOCALIZADA NA RUA SIMIÃO ARRAYA, Nº 377, CENTRO, BARRA DO GARÇAS/MT
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
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19/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.100,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 285,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 199.177,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2022
|
00020/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08322.000674/2021-16
|
19/10/2022
|
17/10/2026
|
8.430,92
|
1
|
8.430,92
|
|
17/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ESTIMATIVAS DE GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARRA DO GARÇAS-MT
|
19/10/2022
|
17/10/2026
|
11.105,64
|
1
|
11.105,64
|
|
19/10/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR VALORES PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARRA DO GARÇAS EM FACE DE AUMENTO DE DEMANDA E REAJUSTE DE TARIFAS.
|
19/10/2022
|
17/10/2026
|
17.654,28
|
1
|
17.654,28
|
|
26/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
valor do contrato para fazer face as despesas com água encanada e esgoto da DPF/BRG/MT para o exercício do ano de 2024
|
19/10/2022
|
17/10/2026
|
17.100,00
|
60
|
285,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200374
|
2021NE000313
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.545,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2022NE000415
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.686,19
|
0,00
|
0,00
|
1.108,26
|
577,93
|
0,00
|
0,00
|
577,93
|
|
200374
|
2023NE000059
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.924,39
|
1.014,50
|
0,00
|
13.909,89
|
932,60
|
0,00
|
88,13
|
844,47
|
|
200374
|
2023NE000082
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
170,81
|
0,00
|
0,00
|
170,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2024NE000031
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.089,89
|
0,00
|
0,00
|
13.089,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150107981
|
2023-04-04
|
08322.000674/2021-16
|
2023-04-05
|
1369.40
|
|
150141134
|
2023-05-04
|
08322.000674/2021-16
|
2023-05-10
|
1151.00
|
|
150377814
|
2022-12-06
|
08322.001262/2022-84
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
150004226
|
2023-01-04
|
08322.000020/2023-54
|
2023-01-11
|
0.00
|
|
150039307
|
2023-02-03
|
08322.000102/2023-07
|
2023-02-10
|
1198.69
|
|
150073324
|
2023-03-03
|
08322.000674/2021-16
|
2023-03-03
|
1123.70
|
|
150176562
|
2023-06-03
|
08322.000674/2021-16
|
2023-06-12
|
1287.50
|
|
150210755
|
2023-07-04
|
08322.000674/2021-16
|
2023-07-12
|
1232.90
|
|
150244511
|
2023-08-03
|
08322.000674/2021-16
|
2023-08-10
|
1260.20
|
|
150279302
|
2023-09-04
|
08322.000674/2021-16
|
2023-09-13
|
1260.20
|
|
150313763
|
2023-10-04
|
08322.000674/2021-16
|
2023-10-06
|
1942.70
|
|
150348853
|
2023-11-04
|
08322.000674/2021-16
|
2023-11-09
|
1069.10
|
|
150387017...
|
2023-12-04
|
08322.000674/2021-16
|
2023-12-06
|
1014.50
|
|
150004764
|
2024-01-04
|
08322.000674/2021-16
|
2024-01-12
|
932.60
|
|
150041292
|
2024-02-02
|
08322.000674/2021-16
|
2024-02-14
|
1136.63
|
|
150074423
|
2024-03-02
|
08322.000200/2024-17
|
2024-03-15
|
961.32
|
|
150109566
|
2024-04-03
|
08322.000238/2024-90
|
2024-04-12
|
1250.09
|
|
150180043
|
2024-06-04
|
08322.000409/2024-81
|
2024-06-17
|
1669.45
|
|
150250271
|
2024-08-02
|
08322.000545/2024-71
|
2024-08-09
|
1449.08
|
|
150358900
|
2024-11-04
|
08322.000809/2024-96
|
2024-11-12
|
1284.51
|
|
150395036
|
2024-12-03
|
08322.000877/2024-55
|
2024-12-04
|
909.20
|
|
150324681
|
2024-10-04
|
08322.000722/2024-19
|
2024-10-14
|
1199.35
|
|
150287168
|
2024-09-03
|
08322.000639/2024-40
|
2024-09-12
|
1201.00
|
|
150214220
|
2024-07-03
|
08322.000503/2024-30
|
2024-07-30
|
1375.63
|
|
150143261
|
2024-05-03
|
08322.000322/2024-11
|
2024-05-14
|
1055.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
702.5766
|
8430.9192
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.611.641-**
|
LEONARDO GONÇALVES MOREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.337.401-**
|
JACINTHO ANTUNES MOREIRA JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.965.231-**
|
HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
