|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
00034/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIPF/CAT
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
77.108.330/0001-20 - JG EMPRECAT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
|
Processo
|
08117.001209/2022-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA E INSUMOS, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
17/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 213.338,41
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.778,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2022
|
00039/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001209/2022-17
|
18/10/2022
|
17/10/2025
|
572.172,86
|
112
|
16.295,31
|
|
29/03/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A) REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 39/2022, 20112204, O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO, CONFORME DISCRIMINADO A SEGUIR, ESTANDO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO.
PERÍODO DE 01/02/2023 A 04/10/2023O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 14.270,80 (QUATORZE MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 171.249,60 (CENTO E SETENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
|
18/10/2022
|
18/10/2023
|
171.249,60
|
12
|
14.270,80
|
|
29/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A) REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 39/202 (20112204), O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 17/10/2022, CONFORME DISCRIMINADO A SEGUIR.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 13.963,00 (TREZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 167.556,00 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS).
|
18/10/2022
|
18/10/2023
|
167.556,00
|
12
|
13.963,00
|
|
25/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE 18/10/2023 ATÉ 17/10/2024.
|
18/10/2023
|
17/10/2024
|
171.249,60
|
12
|
14.270,80
|
|
31/10/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A CLÁUSULA OBJETO: 1.1 DEVIDO ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO, ONDE SE LÊ: O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NO ACRÉSCIMO DE 25% NOS ITENS 1, 5, 7, 18 E 19 DO CONTRATO Nº 39/2022 (20112204), LEIA-SE: O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NO ACRÉSCIMO DE 25% NOS ITENS 1, 5, 7, 18 E 20 DO CONTRATO Nº 39/2022 (20112204).
REGISTRAR A CLÁUSULA PREÇO: O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARA A SER R$ 15.729,27 (QUINZE MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 188.751,24 (CENTO E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE O AUMENTO DE 25% DO 1º TERMO ADITIVO (25546955) E RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
|
18/10/2022
|
17/10/2024
|
188.751,24
|
12
|
15.729,27
|
|
27/12/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 15.381,70 (QUINZE MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 184.580,40 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO DISPOSTO NO ITEM 9.18. DO TERMO DE REFERÊNCIA E A CORREÇÃO DO QUANTITATIVO DO ITEM DO 13 (01 UN. MENSAL), RETROATIVO A 17/10/2023.
|
18/10/2022
|
17/10/2024
|
184.580,40
|
12
|
15.381,70
|
|
22/02/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 15.842,59 (QUINZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 190.111,08 (CENTO E NOVENTA MIL CENTO E ONZE REAIS E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/02/2024, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR000232/2024.
|
18/10/2022
|
17/10/2024
|
190.111,08
|
12
|
15.842,59
|
|
31/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE 18/10/2024 ATÉ 17/10/2025.
|
18/10/2024
|
17/10/2025
|
190.111,08
|
12
|
15.842,59
|
|
15/10/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 16.295,31 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 195.543,72 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS RETROATIVOS A 28/09/2024, REFERENTE AO REAJUSTE DOS INSUMOS, COM BASE NO IPCA, APLICADO AO CONTRATO 39/2022.
|
18/10/2022
|
17/10/2025
|
195.543,72
|
12
|
16.295,31
|
|
28/03/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 17/10/2025, É DE R$16.729,66 (DEZESSEIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA CCTPR000074/2025 AO CONTRATO 39/2022.
|
18/10/2022
|
17/10/2025
|
200.755,94
|
12
|
16.729,66
|
|
26/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/10/2025 ATÉ 17/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
17/10/2025
|
17/10/2026
|
200.755,94
|
12
|
16.729,66
|
|
11/11/2025
|
00008/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 39/2022 (20112204) DO PROCESSO 08117.001209/2022-17, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO DOS INSUMOS APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 381/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33444058).
|
17/10/2025
|
17/10/2026
|
207.465,80
|
12
|
17.288,82
|
|
28/01/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 39/2022, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. A REDUÇÃO PASSARÁ A VALER A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2026.
|
28/01/2026
|
17/10/2026
|
207.465,80
|
12
|
17.288,82
|
|
06/03/2026
|
00009/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 39/2022 (20112204) DO PROCESSO 08117.001209/2022-17, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - PR000063/2026 - 34529936) APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 34/2026/SEPLAC/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (34754951)
|
18/10/2022
|
17/10/2026
|
213.338,41
|
12
|
17.778,20
|
|
09/06/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/10/2026 A 17/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. E REGISTRAR NO PREÂMBULO DO TERMO DE CONTRATO Nº 39/2022 DO PROCESSO SEI Nº 08117.001209/2022-17, PARA CONSIGNAR A SEGUINTE ALTERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA EMPRECAT SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ Nº 77.108.330/0001-20 NIRE 41210760323, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ (35565158): A) A EMPRESA PASSA A ADOTAR A RAZÃO SOCIAL JG EMPRECAT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
09/06/2026
|
17/10/2027
|
213.338,41
|
12
|
17.778,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200601
|
2024NE000097
|
DP99PAPFCAT - AQUISICOES DA PFCAT/PR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.078,38
|
20.750,97
|
1.728,43
|
16.598,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2022NE000096
|
DP999021BCA - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCA/PR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.209,65
|
0,00
|
891,13
|
14.596,50
|
13.878,51
|
0,00
|
0,00
|
14.769,64
|
|
200601
|
2023NE000001
|
DP99O2PFCAT - CONTRATOS CONTINUADAS PFCAT/PR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
170.941,78
|
17.139,80
|
832,22
|
152.969,76
|
14.318,94
|
0,00
|
0,00
|
15.151,16
|
|
200601
|
2024NE000004
|
DP99PAPFCAT - AQUISICOES DA PFCAT/PR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
145.921,62
|
0,00
|
0,00
|
145.921,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2025NE000001
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
190.219,12
|
17.000,00
|
1.881,98
|
171.337,14
|
17.000,00
|
926,02
|
926,02
|
17.955,96
|
|
200601
|
2026NE000001
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
203.316,48
|
55.070,69
|
14.306,03
|
133.939,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50
|
2026-07-08
|
08117.001209/2022-17
|
2026-07-13
|
15895.16
|
|
55
|
2026-08-12
|
08117.001209/2022-17
|
2026-08-12
|
16563.37
|
|
59
|
2026-09-04
|
08117.003918/2026-52
|
2026-09-08
|
16464.38
|
|
65
|
2026-10-08
|
08117.002740/2026-22
|
2026-10-14
|
17160.42
|
|
202500000000329
|
2025-01-16
|
08117.006549/2024-98
|
2025-01-17
|
15331.19
|
|
202500000000337
|
2025-02-11
|
08117.007083/2024-48
|
2025-02-13
|
15232.80
|
|
202500000000344
|
2025-03-18
|
08117.001209/2022-17
|
2025-03-24
|
15896.07
|
|
358
|
2025-04-14
|
08117.001209/2022-17
|
2025-04-15
|
15406.88
|
|
396
|
2025-09-12
|
08117.001209/2022-17
|
2025-09-18
|
15765.55
|
|
355
|
2025-04-08
|
08117.001512/2023-92
|
2025-04-10
|
434.36
|
|
202500000000364
|
2025-05-15
|
08117.001445/2025-78
|
2025-05-22
|
15480.28
|
|
202500000000371
|
2025-06-11
|
08117.001918/2025-37
|
2025-06-17
|
15636.83
|
|
202500000000380
|
2025-07-07
|
08117.002388/2025-44
|
2025-07-15
|
14563.81
|
|
202500000000388
|
2025-08-15
|
08117.001209/2022-17
|
2025-08-19
|
16045.16
|
|
412
|
2025-11-27
|
08117.001209/2022-17
|
2025-12-01
|
597.30
|
|
403
|
2025-10-10
|
08117.001209/2022-17
|
2025-10-13
|
15388.96
|
|
411
|
2025-11-13
|
08117.001209/2022-17
|
2025-11-17
|
16484.15
|
|
202500000000421
|
2025-12-16
|
08117.001209/2022-17
|
2025-12-17
|
16286.97
|
|
4
|
2026-01-09
|
08117.006025/2025-88
|
2026-01-12
|
16073.98
|
|
14
|
2026-02-20
|
08117.001209/2022-17
|
2026-02-23
|
16111.53
|
|
20
|
2026-03-11
|
08117.001209/2022-17
|
2026-03-16
|
15940.06
|
|
28
|
2026-04-07
|
08117.001209/2022-17
|
2026-04-13
|
17118.70
|
|
36
|
2026-05-19
|
08117.001209/2022-17
|
2026-05-19
|
16623.69
|
|
44
|
2026-06-17
|
08117.001209/2022-17
|
2026-06-22
|
16368.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-17
|
8424.42
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-17
|
8562.48
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-17
|
9437.56
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-17
|
9505.50
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-17
|
9777.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
213338.41
|
213338.4100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.308.619-**
|
JULIANO APARECIDO DO AMARAL GUEDES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.026.739-**
|
LUCIANO PARTICHELI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.599-**
|
SAMARA SEGALLA
|
Gestor
|
|
***.922.009-**
|
MAIARA LOPES CORREIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.452.241-**
|
IZABELLA FERNANDA MARIA BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.452.874-**
|
MARCUS VINICIUS FALCAO REGIS DE MOURA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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