|
Órgão
|
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153038 - UFBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153038 - UFBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153038 - UFBA
|
|
Número da Compra
|
00014/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.887.204/0001-72 - SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23066.016199/2022-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TRANSPORTE INTERCAMPI DE PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, COM CONDUTORES DEVIDAMENTE HABILITADOS E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 2.756.349,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 229.695,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.624.123,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/09/2022
|
00048/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.016199/2022-42
|
01/10/2022
|
01/10/2025
|
2.128.580,28
|
12
|
177.381,69
|
|
18/04/2023
|
00454/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 17% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 2.128.580,28 (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N. º 8.666/1993 E ALTERAR A CLÁUSULA 3.1 – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
18/04/2023
|
01/10/2023
|
2.490.409,80
|
12
|
207.534,15
|
|
26/09/2023
|
01199/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 48/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2023 A 01/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N" 14.133/2021, RESGUARDANDO O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, O QUAL SERÁ FORMALIZADO POR MEIO DE APOSTILAMENTO, EM MOMENTO OPORTUNO
|
01/10/2023
|
01/10/2024
|
2.490.409,80
|
12
|
207.534,15
|
|
11/09/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É
1.1.1. ACRESCENTAR, APROXIMADAMENTE, 8% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA
DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 2.490.409,80 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E
NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”,
§ 1º, DA LEI N. º 8.666/1993;
1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA 3.1 – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
2.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 224.136,88 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E CENTO E TRINTA E
SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 2.689.642,56 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS
E OITENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
|
01/10/2024
|
01/10/2025
|
2.626.149,60
|
12
|
218.845,80
|
|
24/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2024 A 01/10/2025, COM AMPARO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/10/2024
|
01/10/2025
|
2.490.409,80
|
12
|
207.534,15
|
|
07/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É
1.1.1. O REAJUSTE, REFERENTE AO ANO 2023, DE ACORDO COM O REQUERIDO PELA EMPRESA EM OFÍCIO, EM
FUNÇÃO REAJUSTE IPCA/IBGE DE 2022-2023 COM PERCENTUAL DE 5,44%, QUE PASSA DE R$ 8,99 (OITO E
NOVENTA E NOVE) PARA O VALOR DE R$9,48 (NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) E VALOR ESTIMADO ANUAL
DE R$ 2.836.150,56 (DOIS MILHÕES OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E
SEIS CENTAVOS). O REAJUSTE ESTÁ PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO;
1.1.2. O REAJUSTE, REFERENTE AO ANO 2024, DE ACORDO COM O REQUERIDO PELA EMPRESA EM OFÍCIO, EM
FUNÇÃO REAJUSTE IPCA/IBGE DE 2023-2024 COM PERCENTUAL DE 5,01%, QUE PASSA DE R$9,48 (NOVE
REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$9,95 (NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) E
VALOR ESTIMADO ANUAL DE R$ 2.976.761,40 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E
SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). O REAJUSTE ESTÁ PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
01/10/2022
|
01/10/2025
|
2.756.349,00
|
12
|
229.695,75
|
|
27/06/2025
|
00048/2022
|
Termo de Rescisão
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022,
DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022, FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE
TRANSPORTE INTERCAMPI DE PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, COM CONDUTORES
DEVIDAMENTE HABILITADOS E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, QUE
SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
01/10/2022
|
10/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153038
|
2023NE000071
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.427.713,00
|
406,66
|
0,00
|
1.427.306,34
|
406,66
|
0,00
|
0,00
|
406,66
|
|
153038
|
2025NE000348
|
M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.017.546,84
|
0,00
|
0,00
|
1.017.546,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2023NE002945
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
86.726,53
|
0,00
|
0,00
|
86.726,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2023NE002946
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
36.490,41
|
6.688,56
|
0,00
|
29.801,85
|
6.688,56
|
0,00
|
0,00
|
6.688,56
|
|
153038
|
2023NE002944
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
90.807,99
|
0,00
|
0,00
|
90.807,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2023NE003228
|
V20RKG01GRN - ACORDO DE COOPERACAO - FUNDACENTRO E UNIFESP.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
206.994,75
|
206.994,75
|
0,00
|
0,00
|
206.994,75
|
2.301,44
|
2.301,44
|
204.693,31
|
|
153038
|
2024NE000193
|
M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
151.101,81
|
0,00
|
0,00
|
151.101,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2024NE000274
|
M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
110.954,58
|
0,00
|
0,00
|
110.954,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2024NE000270
|
M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.727.725,17
|
3.047,61
|
34.927,75
|
1.689.749,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE000125
|
M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
180.725,97
|
0,00
|
0,00
|
180.725,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE000175
|
M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
116.123,83
|
0,00
|
0,00
|
116.123,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2022NE001511
|
M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
440.867,28
|
0,00
|
4.595,71
|
286.437,56
|
199.870,03
|
50.036,02
|
50.036,02
|
104.393,70
|
|
153038
|
2025NE002104
|
M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
115.570,54
|
0,00
|
0,00
|
115.570,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE002103
|
M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
31.205,65
|
0,00
|
0,00
|
31.205,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4611
|
2025-04-30
|
23066.016199/2022-42
|
2025-05-08
|
80703.23
|
|
4439
|
2024-12-10
|
23066.016199/2022-42
|
2025-01-04
|
180725.97
|
|
4486
|
2025-02-03
|
23066.016199/2022-42
|
2025-02-17
|
116123.83
|
|
4540
|
2025-03-27
|
23066.016199/2022-42
|
2025-04-02
|
99024.85
|
|
4610
|
2025-04-30
|
23066.016199/2022-42
|
2025-05-08
|
104886.33
|
|
4609
|
2025-04-30
|
23066.016199/2022-42
|
2025-05-08
|
74059.62
|
|
4654
|
2025-05-28
|
23066.016199/2022-42
|
2025-06-16
|
189922.74
|
|
4741
|
2025-07-17
|
23066.016199/2022-42
|
2025-07-18
|
222909.85
|
|
4846
|
2025-10-07
|
23066.016199/2022-42
|
2025-10-09
|
166101.32
|
|
4855
|
2025-10-13
|
23066.016199/2022-42
|
2025-10-13
|
15124.60
|
|
4847
|
2025-10-07
|
23066.016199/2022-42
|
2025-10-13
|
64814.30
|
|
4858
|
2025-10-20
|
23066.016199/2022-42
|
2025-10-20
|
115570.54
|
|
4857
|
2025-10-20
|
23066.016199/2022-42
|
2025-10-20
|
31205.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
23085
|
9.95
|
2756349.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
