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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00021/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.194.166/0001-72 - F. BRAMBILA LTDA
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Processo
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23107.016729/2020-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA UFAC E COLÉGIO DE APLICAÇÃO, EM CAMINHÕES PIPA COM HIDRÔMETROS VISTORIADOS PELO INMETRO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2022
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Vig. Fim
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23/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 215.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 215.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 215.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2022
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00040/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.016729/2020-67
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23/11/2022
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23/11/2023
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215.000,00
|
1
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215.000,00
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07/11/2023
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00061/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2022, POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 24/11/2023 E ENCERRAMENTO EM 23/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666, DE 1993.
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24/11/2023
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23/11/2024
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215.000,00
|
1
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215.000,00
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19/11/2024
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00063/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2022, POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 24/11/2024 E ENCERRAMENTO EM 23/11/2025.
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24/11/2024
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23/11/2025
|
215.000,00
|
1
|
215.000,00
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06/11/2025
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00105/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/11/2025 A 23/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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24/11/2025
|
23/11/2026
|
215.000,00
|
1
|
215.000,00
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2024NE000512
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.895,00
|
0,00
|
0,00
|
32.895,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2023NE000394
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.894,00
|
80,00
|
0,00
|
12.814,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
|
154044
|
2024NE000605
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.544,00
|
8.772,00
|
0,00
|
8.772,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000252
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.965,00
|
129,00
|
0,00
|
10.836,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002128
|
2025-03-26
|
23107.016729/2020-67
|
2025-04-16
|
8643.00
|
|
2.140
|
2025-12-19
|
23107.016729/2020-67
|
2025-12-19
|
2193.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-11-23
|
10750.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
|
5000
|
43
|
215000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.899.232-**
|
SARA VALE DUTRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.158.553-**
|
INEZÍLIA EVANGELISTA DUARTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.607.842-**
|
VADELMAR CAMILO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.060.512-**
|
NAYARA LIMA MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.333.822-**
|
ISMAYKEL GONDIM DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.973.652-**
|
LEONARDO LESSA DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.332.912-**
|
JEFERSON SILVA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.075.342-**
|
WILLIAMS FERNANDES FONTINELE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.110.342-**
|
LUIZ PAULO FERREIRA GUEDES
|
Gestor
|
|
***.761.439-**
|
LISÂNGELA PAZINATTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.023.532-**
|
MARIA CLAUDENIRA FURTADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.009.322-**
|
WUADYLA DO SANTOS BRAGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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