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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.908.313/0001-78 - BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23792.001365/2022-00
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE FLUXO CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DE REFERÊNCIA, PARA DAR ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO BETIM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - IFMG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTE EDITAL..
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2022
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Vig. Fim
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01/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.088.411,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 90.700,98
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Valor Acumulado
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R$ 4.468.933,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2022
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00072/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001365/2022-00
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01/11/2022
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01/11/2023
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903.947,64
|
12
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75.328,97
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01/11/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO CCT MG001572/2021 DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 72/2022, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23792.001602/2022-24.
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01/11/2022
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01/11/2023
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910.920,60
|
12
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75.910,05
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01/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DE VALE TRANSPORTE FORNECIDA AOS COLABORADORES, PASSANDO DE 02(DOIS) VALES PARA 04(QUATRO) VALES, EXCETUANDO AS FUNÇÕES DE VIGIA DIURNO, CAPINEIRO E MEIO OFICIAL QUE DE 02 (DOIS) VALES PASSARAM A RECEBER 06 (SEIS), CONFORME JUSTIFICATIVA REALIZADA PELO FISCAL ATRAVÉS DE OFÍCIO.
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01/12/2022
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01/11/2023
|
980.420,52
|
12
|
81.701,71
|
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01/01/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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O presente termo de apostilamento tem como objeto a REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato nº 72/2022, nos termos previstos no Contrato, conforme documentos anexos ao processo SEI n° 23792.000014/2023-54.
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01/11/2022
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01/11/2023
|
1.030.554,00
|
12
|
85.879,50
|
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06/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO de valores ao Contrato nº 72/2022, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23792.000008/2023-05
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11/01/2023
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01/11/2023
|
952.600,92
|
12
|
79.383,41
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16/05/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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O presente termo de apostilamento tem como objeto a REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato nº72/2022, nos termos previstos no Contrato, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23792.000803/2023-95
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01/11/2022
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01/11/2023
|
1.035.519,84
|
12
|
86.293,32
|
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29/05/2023
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
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O presente termo de apostilamento tem como objeto a REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato nº 72/2022, nos termos previstos no Contrato, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23792.000815/2023-10.
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01/11/2022
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01/11/2023
|
1.083.157,92
|
12
|
90.263,16
|
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19/06/2023
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00005/2023
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Termo de Apostilamento
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O presente termo de apostilamento tem como objeto a REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato nº 72/2023, nos termos previstos no Contrato, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23792.000816/2023-64.
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01/11/2022
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01/11/2023
|
1.083.497,52
|
12
|
90.291,46
|
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03/07/2023
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00006/2023
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Termo de Apostilamento
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O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato nº 72/2023, nos termos previstos no Contrato, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23792.000980/2023-71.
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01/11/2022
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01/11/2023
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1.088.411,76
|
12
|
90.700,98
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155678
|
2023NE000065
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
268.251,40
|
0,00
|
0,00
|
268.251,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2022NE000161
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.440,11
|
0,00
|
960,31
|
8.455,39
|
86.024,41
|
0,00
|
0,00
|
86.984,72
|
|
155678
|
2022NE000160
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.798,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45.798,59
|
0,00
|
0,00
|
45.798,59
|
|
155678
|
2023NE000005
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.053,00
|
0,00
|
0,00
|
38.053,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2023NE000016
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.302,00
|
0,00
|
0,00
|
26.302,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4508.12
|
54097.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
1
|
5181.74
|
62180.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
3974.36
|
47692.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
9605.14
|
115261.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
4701.92
|
112846.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
1
|
4803.65
|
57643.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
4
|
3842.15
|
184423.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
10254.14
|
123049.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
5361.39
|
64336.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2
|
4876.39
|
117033.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
2
|
4242.94
|
101830.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA
|
1
|
4001.34
|
48016.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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