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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183039 - SURRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183039 - SURRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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183039 - SURRS
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Surrs
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS
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Fornecedor
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26.940.145/0001-66 - INTEC PARTS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA
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Processo
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52602.003136/2022-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA OU PALETEIRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PALETEIRA MARCA YALE, MODELO MS 16
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2022
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Vig. Fim
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22/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.662,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.662,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.662,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2022
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00010/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.003136/2022-18
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24/10/2022
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22/12/2022
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6.662,00
|
1
|
6.662,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1991
|
2022-10-26
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52602.003136/2022-18
|
2022-11-01
|
0.00
|
|
1038
|
2022-10-26
|
52602.003136/2022-18
|
2022-11-01
|
0.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
1
|
978
|
978.0000
|
|
Material
|
ROLAMENTO
|
4
|
279
|
1116.0000
|
|
Material
|
ROLAMENTO
|
1
|
949
|
949.0000
|
|
Material
|
ROLAMENTO
|
1
|
2229
|
2229.0000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
1
|
1190
|
1190.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
|
1
|
50
|
50.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
|
1
|
50
|
50.0000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
1
|
50
|
50.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
1
|
50
|
50.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.270.610-**
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IGOR LUIZ FRAGA DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.344.190-**
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VICENTE MENEGAZ MELGARE
|
Fiscal Substituto
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***.409.780-**
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GUSTAVO DOS SANTOS
|
Gestor
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***.195.436-**
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LEYKO KATIUSCIA MIYAKE
|
Gestor Substituto
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|
***.803.980-**
|
FABRICIO DE OLIVEIRA PIRES
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.874.220-**
|
ALINE FERNANDA DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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