Órgão
|
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
|
Unidade Gestora
|
158718 - UNIFESSPA
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158718 - UNIFESSPA
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
Número Contrato
|
00009/2022
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158718 - UNIFESSPA
|
Número da Compra
|
00015/2022
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
Unidades Requisitantes
|
|
Tipo
|
Contrato
|
Categoria
|
Serviços
|
Subcategoria
|
|
Fornecedor
|
04.317.291/0001-05 - R.B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
|
Processo
|
23479.010188/2020-35
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Informações Complementares
|
|
Vig. Início
|
21/10/2022
|
Vig. Fim
|
21/10/2024
|
Valor Global
|
R$ 809.637,50
|
Núm. Parcelas
|
1
|
Valor Parcela
|
R$ 809.637,50
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.619.275,00
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
Histórico
|
Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
21/10/2022
|
00009/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.010188/2020-35
|
21/10/2022
|
21/10/2023
|
809.637,50
|
1
|
809.637,50
|
10/10/2023
|
00042/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 21/10/2024, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE
R$ 809.637,50 (OITOCENTOS E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);
|
21/10/2023
|
21/10/2024
|
809.637,50
|
1
|
809.637,50
|
|
Despesas Acessórias
|
Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
Empenhos
|
UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
158718
|
2022NE000778
|
M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.062,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63.062,92
|
0,00
|
0,00
|
63.062,92
|
158718
|
2023NE000512
|
M20RKN3504N - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158718
|
2023NE000513
|
M20RKN3504N - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.547,24
|
26.856,79
|
0,00
|
57.690,45
|
26.856,79
|
26.856,79
|
26.856,79
|
0,00
|
|
Faturas
|
Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Garantias
|
|
Itens
|
Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
809637.5
|
809637.5000
|
|
Prepostos
|
CPF |
Nome |
***.782.022-**
|
DARLINDO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO
|
|
Responsáveis
|
CPF |
Nome |
Tipo |
***.830.422-**
|
IDELVANDRO JOSE DE MIRANDA FONSECA
|
Gestor
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
***.566.682-**
|
JHON KENNEDY DAMASCENO GONÇALVES
|
Gestor Substituto
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
Arquivos
|
|
Aplicavel decreto
|
|