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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.317.291/0001-05 - R.B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23479.010188/2020-35
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2022
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Vig. Fim
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21/10/2025
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Valor Global
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R$ 809.637,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 809.637,50
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Valor Acumulado
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R$ 2.428.912,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2022
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00009/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.010188/2020-35
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21/10/2022
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21/10/2023
|
809.637,50
|
1
|
809.637,50
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10/10/2023
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00042/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 21/10/2024, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE
R$ 809.637,50 (OITOCENTOS E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);
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21/10/2023
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21/10/2024
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809.637,50
|
1
|
809.637,50
|
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15/10/2024
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00027/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 09/2022, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.010188/2020-35:
1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 21/10/2025, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 809.637,50 (OITOCENTOS E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);
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15/10/2024
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21/10/2025
|
809.637,50
|
1
|
809.637,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2022NE000778
|
M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.062,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63.062,92
|
0,00
|
0,00
|
63.062,92
|
|
158718
|
2023NE000512
|
M20RKN3504N - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000513
|
M20RKN3504N - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.547,24
|
26.856,79
|
0,00
|
57.690,45
|
26.856,79
|
26.856,79
|
26.856,79
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000440
|
M20RKN3504N - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.983,23
|
27.862,57
|
0,00
|
3.120,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2051
|
2025-02-06
|
23479.010188/2020-35
|
2025-02-13
|
4051.06
|
|
1910
|
2024-03-08
|
23479.010188/2020-35
|
2024-03-11
|
8068.97
|
|
1970
|
2024-07-10
|
23479.010188/2020-35
|
2024-07-23
|
5404.00
|
|
1980
|
2024-08-01
|
23479.010188/2020-35
|
2024-08-21
|
16504.48
|
|
2072
|
2025-04-22
|
23479.005750/2025-13
|
2025-04-22
|
7553.90
|
|
2053
|
2025-02-13
|
23479.005294/2025-10
|
2025-04-15
|
7477.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
809637.5
|
809637.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.782.022-**
|
DARLINDO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.087.782-**
|
WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.566.682-**
|
JHON KENNEDY DAMASCENO GONÇALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.830.422-**
|
IDELVANDRO JOSE DE MIRANDA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.566.682-**
|
JHON KENNEDY DAMASCENO GONÇALVES
|
Gestor
|
|
***.476.632-**
|
JORDELSON SANTIAGO MACIEL
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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