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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.317.291/0001-05 - R.B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
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Processo
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23479.010188/2020-35
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2022
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Vig. Fim
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21/10/2024
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Valor Global
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R$ 809.637,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 809.637,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.619.275,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2022
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00009/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.010188/2020-35
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21/10/2022
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21/10/2023
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809.637,50
|
1
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809.637,50
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10/10/2023
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00042/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 21/10/2024, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE
R$ 809.637,50 (OITOCENTOS E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);
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21/10/2023
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21/10/2024
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809.637,50
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1
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809.637,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
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2022NE000778
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M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.062,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63.062,92
|
0,00
|
0,00
|
63.062,92
|
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158718
|
2023NE000512
|
M20RKN3504N - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000513
|
M20RKN3504N - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.547,24
|
26.856,79
|
0,00
|
57.690,45
|
26.856,79
|
26.856,79
|
26.856,79
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1910
|
2024-03-08
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23479.010188/2020-35
|
2024-03-11
|
8068.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
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809637.5
|
809637.5000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.782.022-**
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DARLINDO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.830.422-**
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IDELVANDRO JOSE DE MIRANDA FONSECA
|
Gestor
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***.213.683-**
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MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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|
***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.566.682-**
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JHON KENNEDY DAMASCENO GONÇALVES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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