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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00578/2022
Unidade Realizadora da Compra 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Número da Compra 00333/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 01.397.753/0001-45 - PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
Processo 50605.001096/2022-14
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/BA, TRECHO: DIV PE/BA (INÍCIO PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO) – DIV BA/MG, SUBTRECHO: ENTR BR-410 (TUCANO) – ENTR BR-324(B)/BA-502/503 (FEIRA DE SANTANA), SEGMENTO: KM 277,1 (SNV 116BBA0590) – KM 423,1 (SNV 116BBA0690), EXTENSÃO: 146,0 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2022
Vig. Fim 23/10/2025
Valor Global R$ 31.251.999,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 31.251.999,80
Valor Acumulado R$ 797.667.750,07
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/10/2022 00578/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00578/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.001096/2022-14 25/10/2022 23/10/2025 25.035.588,87 1 25.035.588,87
27/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO DE 21,37%,. O PRESENTE TERMO AUMENTA O VALOR DO CONTRATO DE R$ 25.035.588.87 PARA R$ 30.385.216,42, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO AUTORIZADO DE R$ 5.349.627,55 , CORRESPONDENTE AO REFLEXO FINANCEIRO DE 21,37%. 27/10/2023 23/10/2025 30.385.216,42 1 30.385.216,42
16/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO DE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO DE 3,46%, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO 3,46%, GERANDO AUMENTO DE VALOR EM R$ 866.783,38 REAIS, PASSANDO O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA DE R$ 30.385.216,42 PARA R$ 31.251.999,80. 16/08/2024 23/10/2025 31.251.999,80 1 31.251.999,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE002940 MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.000.000,00 2.679.468,73 3.965,58 3.316.565,69 2.679.468,73 2.140.470,34 2.249.965,88 433.468,43
393003 2023NE000759 MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002973 MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
393003 2022NE002991 MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
393003 2022NE002676 MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 143.002,57 0,00 0,00 0,00 143.002,57 0,00 0,00 143.002,57
393003 2022NE003598 MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
393003 2024NE001189 MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 156.650,61 0,00 0,00 156.650,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 31251999.8 31251999.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva