|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00195/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158155 - IF DO RN
|
|
Número da Compra
|
00007/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
70.147.822/0001-85 - ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23136.001782/2022-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE GRUPO MOTO GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.563,10
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.927,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.563,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2022
|
00195/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00195/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001782/2022-88
|
01/11/2022
|
01/11/2023
|
29.563,10
|
12
|
2.463,59
|
|
13/09/2023
|
00221/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 195/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/11/2023
|
01/11/2024
|
29.563,10
|
12
|
2.463,59
|
|
30/10/2024
|
00303/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 195/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
01/11/2024
|
01/05/2025
|
29.563,10
|
6
|
4.927,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2023NE000112
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.928,00
|
0,00
|
0,00
|
5.928,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2024NE000004
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
813,20
|
0,00
|
0,00
|
813,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2024NE000025
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.225,99
|
0,00
|
0,00
|
24.225,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2024NE000027
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.731,70
|
0,00
|
0,00
|
8.731,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2025NE000022
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
890,00
|
0,00
|
0,00
|
890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2025NE000023
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.305,05
|
0,00
|
0,00
|
4.305,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7727
|
2024-08-20
|
23136.001188/2024-59
|
2024-08-21
|
813.20
|
|
7771
|
2024-09-12
|
23136.001371/2024-54
|
2024-09-18
|
813.20
|
|
7810
|
2024-10-10
|
23136.001570/2024-62
|
2024-10-11
|
813.20
|
|
6040
|
2024-12-10
|
23136.001925/2024-13
|
2024-12-11
|
17995.76
|
|
7908
|
2024-12-10
|
23136.001925/2024-13
|
2024-12-11
|
1680.00
|
|
8089
|
2025-05-01
|
23136.000979/2025-42
|
2025-05-13
|
890.00
|
|
6.196
|
2025-05-01
|
23136.000979/2025-42
|
2025-05-13
|
4305.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÂNCORA
|
1
|
4700
|
4700.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
1
|
4800
|
4800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
1200
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
165.15
|
330.3000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
10
|
110.1
|
1101.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
165.15
|
330.3000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
1175
|
1175.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
1
|
5470
|
5470.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
10
|
593
|
5930.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
1029
|
2058.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
1367.5
|
1367.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
10
|
110.1
|
1101.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.348.794-**
|
MAYKEL SAMUEL MARINHO CÂMARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.222.354-**
|
JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.879.844-**
|
JOSÉ ERIC DA SILVA QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
