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Órgão
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89515 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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255027 - FUNASA/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255027 - FUNASA/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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255027 - FUNASA/TO
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.528.895/0001-80 - TRA LOGISTICA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
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Processo
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25167.000167/2016-74
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2016
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Vig. Fim
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30/04/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 36.940,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.940,60
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Valor Acumulado
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R$ 101.905,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2016
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00005/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25167.000167/2016-74
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25/08/2016
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25/08/2017
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29.991,33
|
1
|
0,00
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27/06/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2016 COM EFEITO RETROATIVO A PARTIR DE 01/01/2017.
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27/06/2017
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09/08/2017
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32.792,08
|
12
|
2.800,75
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04/08/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGENCIA DO CONTRATO Nº 05/2016, PARA VIGORAR A PARTIR DE 25.08.2017 A 25.082018, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57 DA LEI 8.666/93.
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25/08/2017
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25/08/2018
|
33.608,97
|
1
|
0,00
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09/08/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO NR. 05/2016 A PARTIR DE 25.08.18 A 25.08.2019.
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25/08/2018
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25/08/2019
|
34.695,12
|
12
|
2.891,26
|
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12/08/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DEVIGENCIA POR 12 MESES A PARTIR DE 25.08.2019 A25.08.2020 DO CONTRATO Nº 05/2016.
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25/08/2019
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25/08/2020
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37.213,94
|
12
|
3.033,50
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13/08/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA_ DO CONTRATO Nº05/2016, POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 25.08.ETERMINO 25.08.2021 E REDUÇÃO TEMPORARIA DE ALIQUOTAS NO PERIODO DE 01.04.20 A 30.06.2020.
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25/08/2020
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25/08/2021
|
37.877,25
|
1
|
0,00
|
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30/04/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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TRA LOGISTICA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI -CNPJ 07.528.895/0001-80 CONTRATO Nº.05/2016
OBJETO: REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM DECORRÊNCIA DA CCT/2021, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021, FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93. VALOR TOTAL: R$ 36.940,60
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25/08/2016
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30/04/2021
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36.940,60
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1
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36.940,60
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30/04/2021
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00005/2016
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 05/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E A EMPRESA TRA LOGÍSTICA E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME
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25/08/2016
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30/04/2021
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255027
|
2017NE800009
|
MAGMUTO - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255027
|
2018NE800015
|
MAGMUTO - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255027
|
2019NE800012
|
ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255027
|
2020NE800064
|
ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255027
|
2020NE800010
|
ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255027
|
2021NE000006
|
ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.483,91
|
0,00
|
0,00
|
12.483,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
36940.6
|
36940.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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