|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155007 - EBSERH - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155007 - EBSERH - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155007 - EBSERH - SEDE
|
|
Número da Compra
|
00012/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.664.759/0001-46 - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LIMITADA
|
|
Processo
|
23477.011695/2019-72
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM BASEADA NA PLATAFORMA MOODLE, NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), QUE CONSIDERE A AMPLITUDE DE ABRANGÊNCIA DA REDE EBSERH, SEUS 40 (QUARENTA) HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (HUF), ORGANIZADOS EM 37 (TRINTA E SETE) UNIDADES ALÉM DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. A REFERIDA CONTRATAÇÃO DEVE CONTEMPLAR O FORNECIMENTO DE LICENÇAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, SUSTENTAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 61.699.950,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.699.950,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.481.383.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2022
|
00018/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.011695/2019-72
|
21/10/2022
|
20/10/2024
|
585.000,00
|
1
|
585.000,00
|
|
16/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2022 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PELO PERÍODO DE 21/10/2024 A 20/10/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA 6.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
21/10/2024
|
20/10/2026
|
61.699.950,00
|
1
|
61.699.950,00
|
|
02/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2022 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 21/10/2026 A 20/10/2027, COM
FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;
1.2. FICA RESSALVADO O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE.
|
21/10/2026
|
20/10/2027
|
61.699.950,00
|
1
|
61.699.950,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155007
|
2023NE000107
|
NNDG0C01822 - NNDG0C01822
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
270.156,25
|
24.375,00
|
0,00
|
245.781,25
|
24.375,00
|
0,00
|
0,00
|
24.375,00
|
|
155007
|
2024NE000086
|
NNDG0C01822 - NNDG0C01822
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2024NE000144
|
NNHG0C01822 - NNHG0C01822
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
300.499,86
|
33.020,81
|
0,00
|
267.479,05
|
40.333,31
|
7.312,50
|
7.312,50
|
25.708,31
|
|
155007
|
2026NE000138
|
NNDG0C01822 - NNDG0C01822
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2025NE000297
|
NNHG0C01822 - NNHG0C01822
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
300.787,22
|
25.708,31
|
0,00
|
275.078,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2025NE000024
|
NNDG0C01822 - NNDG0C01822
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2026NE000438
|
NNHG0C01822 - NNHG0C01822
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
364.757,75
|
159.091,27
|
0,00
|
205.666,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
61699950
|
61699950.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.396.558-**
|
CARLOS NOGUEIRA PRADO NETO
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
