|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00577/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00012/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LIMITADA
|
|
Processo
|
50610.005166/2022-26
|
|
Objeto
|
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA PONTE INTERNACIONAL GETÚLIO VARGAS - AGUSTÍN PEDRO JUSTO, LOCALIZADA NA BR-290/RS, KM 725,170.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
15/03/2023
|
|
Valor Global
|
R$ 6.352.599,21
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.352.599,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.352.599,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2022
|
00577/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00577/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.005166/2022-26
|
26/10/2022
|
15/03/2023
|
6.352.599,21
|
1
|
6.352.599,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE003726
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
|
393003
|
2023NE000183
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
870.369,00
|
0,09
|
0,00
|
870.368,91
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
6352599.21
|
6352599.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
